3c产品生产过程控制程序.doc

3C产品生产过程控制程序 目的 编制本程序的目的在于对生产过程中直接影响产品质量的各种因素实 施有效控制，确保生产的产品符合技术文件规定，满足顾客需求。 范围 本程序适用本厂所有产品生产过程中“人、机、料、法、环” (4MIE) 及关 键工序。对产品和服务提供过程的控制和确认、 产品的防护、 标识和可追溯性、 顾客财产的控制。 职责 3.1 生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。 3.2 生产部负责生产计划的编制发放和组织实施以及生产设备、工艺设备、工 位器具和生产 环境的总体控制和管理。 3.3 质量技术部负责生产过程的监视和测量以及监视和测量装置的总体控制和 管理。 3.4 采购部负责原材料、外购件、外协件的供应。 3.5 采购部负责贮存以及成品的贮存、交付和交付后活动的实施。 3.6 质量技术部负责生产现场技术文件的编制和更改以及技术问题的处理。 3.7 办公室负责生产工人的质量意识教育以及岗位知识和技能的培训。 3.8 车间负责“人、机、料、法、环”（4M1E）以及关键工序的具体控制和管理。 3.8 仓库按《仓库管理规定》负责对库存物资的贮存管理。 程序 4.1 生产和服务提供的控制 4.1.1 产品在投入生产前技术质量部应提供图纸、 产品及包装标识及检验标准。 4.1.2 技术质量部应将全部作业活动在工艺规范中得到清晰的描述以满足设计 输出要求，并负责编制特殊工序的工艺文件；并组织有关部门、车间有关人员 对特殊工序能力进行验证。其它职能部门负责验证人员、设备、材料、加工过 程、环境能否满足技术要求。 4.1.3 技术质量部对过程中使用的检验、试验和测量设备进行有效的监督和管 理。以保证量具、检具现场使用的有效性。 4.1.4 生产计划 4.1.4.1 生产部依据订货合同和成品库存并结合车间生产能力，编制《生产计 划》或《生产通知单》。 4.1.4.2 车间依据《生产计划》或《生产通知单》安排工人生产。 4.1.5 人员控制 从事生产和检验的员工均应是经过教育培训，考核合格，具备从事本岗位 工作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员 4.1.6 设备控制 4.1.6.1 对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、 检测设备和计量器具， 应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、周期检定 ( 校准 ) 、明确标识、 妥善管理。 4.1.6.2 生产和检验人员对生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应做 到： 努力学习操作规程，熟练掌握操作技巧，以便于正确使用。 使用前应看清其技术状态标识， 并作检查或校准， 使用过程发现异常应及时向车间领导或有关部门报告。 认真作好日常维护保养工作。 4.1.7 材料控制 4.1.7.1 仓库保管员在原材料入库与发放过程中，应认真核对实物与“领料单” 上的型号、规格、数量是否相符，手续是否齐全，执行仓库管理的有关规定。 4.1.7.2 仓库应提供经检验合格的原材料交车间领用。 4.1.7.3 车间有关人员或生产工人应对原材料、外购件、外协件及上道工序流 转到本道工序的产品进行验证。 验证应包括但不限于下列内容： 产品名称、型号、规格、数量、批次是否正确、清晰、齐全； 产品是否经过检验和试验并合格； 有无明显的不合格品，若有必须剔除。 4.1.8 文件控制 4.1.8.1 对生产现场技术文件 ( 如设计图样、工艺规程、检验准则、作业指导书等) 必须进行控制。具体控制和管理按《文件和资料控制程序》的规定执行。 4.1.8.2 车间生产和检验人员对技术文件应做到： 检查技术文件是否经过审批，是否现行有效，是否清晰、是否齐全； 对技术文件必须认真学习、深刻理解、坚持执行； 若发现技术文件有错误，应向车间领导或有关部门报告， 不得随意更改。 4.1.9 环境控制 4.1.9.1 对工作环境应进行适宜的控制，保证人流、物流、信息流畅通，实行 安全、文明、均衡生产，以确保产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运 行。具体控制和管理按《设施和环境控制程序》的规定执行。 4.1.9.2 车间对生产、检测场所应进行合理规划、定置管理，并通过经常性的 5S 活动，保持设施和产品清洁卫生、明亮通畅、整齐有序；对有温度、相对湿 度、清洁度等要求的场所采取有效措施满足其特定环境条件的要求。 4.1.10 关键工序的控制 4.1.10.1 关键工序的设置原则： 形成关键件 ( 特性 ) 、重要件 ( 特性 ) 的工序； 工艺难度较大、质量较易波动或问题发生较多的工序； 加工周期长，材料价格贵的工序。 4.1.10.2 关键工序的控制办法 ( 除 4M1E外，还应该做到 ) 编有祥细的作业指导书； 人员实行培训考核、合格发证、持证上岗； 实行“三定”即定人员、定机器、定方法； 实行全数检验或提交合格质