iso14001-2015财务部内审检查表.doc

日期 被审核部门 财务部 序号 E条款 审核要点 ● EMS方针是否包含了污染预防、 5.2杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺。 5.3 ● 公司内各职能部门、各层次人员 2 的职责是如何规定的，是否适当。 7.1 ● 是否对本部门所负责区域的环境 3 6.1.2 因素和危险源进行了识别； ● 是否有遗漏。 6.1.3 ● 建立了适用的法律法规和其他要 4 9.1.2 求清单，并对应收集了文件。 ● 是否在相关职能和层次上建立了 5 6.2 EMS目标和指标； ● 目标、指标是否可测量，与公司 的EMS方针相一致。 ISO14001-2015内部审核检查表 责任人 审核组长 内审员 审核发现 审核项目 审核证据 √：没问题 ×: 不符合 部门负责人和员工结合本职工作对公司EMS方针的理解 ( 抽问 ) ； 对公司 EMS方针的贯彻情况 ( 询问 ) 。 明确本部门在 EMS管理体系中的职责和主责过程 ( 询问 ) ； 在EMS管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关文件化信息； 环境因素清单； 危险源清单； 是否有漏识别的。 适用的法律法规和其他要求清单中，与本部门相关的法律法规、要求有哪 些？（询问） 请列举证据证明本部门按照上述法律法规 / 要求执行。 部门是否设定了目标指标和管理方案； 所建立的目标、指标是否可测量，并与公司的 EMS方针相一致； 是否对目标指标进行定期监视。 第1 页,共2 页 ISO14001-2015内部审核检查表 日期 被审核部门 责任人 审核组长 内审员 财务部 审核发现 序号 E条款 审核要点 审核项目 审核证据 √：没问题 ×: 不符合 是否知道发生紧急事故时联系何人，如何逃生（询问）； 有无参加应急疏散演习，提供证据； 6 8.2 ● 应急准备与响应 (3) 是否知道消防设施如何使用 ( 询问 ) ； 部门有无参加救护知识培训，提供证据。 (1) 周期内，部门是否发生了事故、事 件，是否有对事件、不符合进行原因分 7 10.2 ● 事件调查、不符合、纠正措施和 析并采取纠正和预防措施； 预防措施 (2) 周期内，是否有被指摘不符合？如果 有，是否有进行原因分析并采取纠正和 预防措施。 第2 页,共2 页