iso14001-2015设备管理内审检查表.doc

日期 被审核部门 设备管理 序号 E条款 审核要点 ● EMS方针是否包含了污染预防、杜 1 5.2 绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺。 ● 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当； ● 工作环境是否已得到了控制并能提供相关证据； ● 环境、安全因素是否都已有考虑； 5.3 2 ● 工作条件是否还考虑创造良好的工 7.1 作氛围、更好地发挥员工的潜能 ( 如激励员工向上的管理制度 ) ； ● 公司是否确定提供并维护了为达到环境及职业健康安全符合要求所需的基础设施。 ISO14001-2015内部审核检查表 责任人 审核组长 内审员 审核发现 审核项目 审核证据 √：没问题 ×: 不符合 部门负责人和员工结合本职工作对公 司EMS方针的理解 ( 抽问 ) ； 对公司 EMS方针的贯彻情况 ( 询问 ) 。 明确本部门在 EMS管理体系中的职责和主责过程 ( 询问 ) ； 在EMS管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关文件化信息； 现场安全防护设施、员工个体防护用品的提供（领用单）； 员工劳保用品的佩戴； 满足温度、湿度和卫生条件的工作环境； 基础设施 ( 办公、卫生、安全防护、交通、通迅等 ) 台账和点检、维修保养记录。 ● 是否对本部门所负责区域的环境因 (1) 环境因素清单； 3 6.1.2素和危险源进行了识别； (2) 危险源清单； ● 是否有遗漏。 (3) 是否有漏识别的。 第1 页,共4 页 日期 被审核部门 设备管理 序号 E条款 审核要点 6.1.3 ● 建立了适用的法律法规和其他要求 4 清单，并对应收集了文件。 9.1.2 ● 是否在相关职能和层次上建立了 5 6.2 EMS目标和指标； ● 目标、指标是否可测量，与公司的 EMS方针相一致。 ISO14001-2015内部审核检查表 责任人 审核组长 内审员 审核发现 审核项目 审核证据 √：没问题 ×: 不符合 适用的法律法规和其他要求清单中，与本部门相关的法律法规、要求有哪 些？（询问） 请列举证据证明本部门按照上述法律法规 / 要求执行。 部门是否设定了目标指标和管理方案； 所建立的目标、指标是否可测量，并与公司的 EMS方针相一致； 是否对目标指标进行定期监视。 7.2 6 7.3  ● 是否有对员工进行环境和职业健康安全方面的培训； ● 对培训的有效性是否进行了评价； ● 是否保持了教育、培训、技能的记录。  EMS方面的： 培训计划； 培训实施记录 ( 包括培训考试、能力考评记录等 ) ； 人员的上岗前三级安全培训、转岗培训、特种作业人员培训与持证上岗。 第2 页,共4 页 日期 被审核部门 设备管理 序号 E条款 审核要点 7 7.4 ● 相关方对环境信息、职业健康安全 信息的了解和交流。 ● 规划采取措施的方面包括：环境方 面：噪声、扬尘、污水、机械废气排 放、现场固废管理、资源能源消耗、 油品化学品泄漏、承包方管理协议书 8 8.1等。 职业健康安全方面：安全防护、临时 用电安全、机械安全、现场管理、个 体防护及职业病预防、分包方管理、化学危险品管理等。 ISO14001-2015内部审核检查表 责任人 审核组长 内审员 审核发现 审核项目 审核证据 √：没问题 ×: 不符合 与工程承包商、设备保养 / 维修商、水电气供应商等相关方进行信息沟通 （环境和职业健康安全方面）的证据 ( 会 议纪要、信息联络单、简报、函件、协 商等 ). 与上述相关方签订的环保、安全协议； 对上述相关方进行管控的证据（相关方的资质证明、评价表、检查表等）。 建立了满足要求的程序； 相关作业指导书； 钢管、扣件出厂合格证； 环境或职业健康安全相关施工方案； 部门使用的化学品是否有清单和 MSDS 或SDS； 部门的控制状况及相关运行记录（如废物分类、资源能源节约计划和实绩、 劳保用品领用、佩戴、废气排放控制、 噪声排放控制等）。 第3 页,共4 页 ISO14001-2015内部审核检查表 日期 被审核部门 责任人 审核组长 内审员 设备管理 审核发现 序号 E条款 审核要点 审核项目 审核证据 √：没问题 ×: 不符合 是否知道发生紧急事故时联系何人，如何逃生（询问）； 有无参加应急疏散演习，提供证据； 9 8.2 ● 应急准备与响应 (3) 是否知道消防设施如何使用 ( 询问 ) ； 部门有无参加救护知识培训，提供证据。 10 9.1.1 11 10.2  ●是否对环境及职业健康安全管理绩 (1) 特种设备清单及定期检测报告； 效进行常规性监测和测量； (2) 各种安全阀、压力表和管道清单及定 ●是否对环境管理业绩和环境运行情 期检测报告； 况、职业病、事故、事件 ( 包括未遂过 (3) 绝缘手套等安全防护用品清单