ISO14001对相关方施加影响程序(含表格).doc

ISO14001 对相关方施加影响程序 1．目的 对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。 2．适且范围 适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。 3、职责 3．1 办公室负责组织对相关方的评估， 并监督与检查各部门对相关方施加 影响的效果。 3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。 3．3 办公室对工程施工方 （主要从事本公司的土建施工工作） 进行评估并 施加影响。 3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。 3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。 4．作业程序 4．1 相关方分类。 公司可望施加影响的相关方包括： 4．1．1 原材料、辅助材料供应商； 4．1．2 外协加工单位； 4．1．3 公司工程施工方； 4．1．4 运输公司； 4．1．5 报关公司； 4．1．6 生活物资供应商等。 4．2 对相关方环境施加影响的评估。 4．2．1 评估的时机： 4．2．1．1 在选择新供应商 / 服务承包商时，应就是否对其环境施加影响 进行评估。 4．2．1．2 对在推行 GB/T14001 前就与本公司有业务往来的供应商 / 服务 承包商，公司在推行 GB/T14001 时，应就是否对其环境施加影响进行 评估。 4．2．2 评估的要求 4．2．2．1 办公室组织各部门对相关方进行评估。 4．2．2．2 应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。 4．2．2．3 与公司的重大环境因素风险相关联的、可能造成重大环境事故 的、办公室认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。 4．2．2．4 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4．2．2．5 以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》 。 《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。 4．3 对相关方环境施加影响。 4．3．1 对需重点施加影响的相关方： 4．3．1．1 对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签订《相关方环境协议》 。 4．3．1．2 办公室组织有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查 （检查后要填写“相关方环境现场检查报告” ）。跟踪检查每年不少于一次。 跟踪检查的主要内容有： ①与本公司打交道的人员是否理解本公司的环境方针； ②是否因环境 / 劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉。 ③是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督办公室门的处罚； ④员工是否接受过环境方面的培训； ⑤是否配置了必要的环境防护设施； ⑥是否有安全生产方面的管理规定？是否认真执行； ⑦检查工作现场，查看有无安全隐患； ⑧同上一次检查比，环境表现是否有明显改变。 注：针对不同的相关方，检查的内容可在以上基础上增加或减少。 4．3．1．3 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境 / 劳动安全事故或已经造成重大环境 / 劳动安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措 施对其施加影响。 4．3．2 对一般施加影响的相关方： 由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、 环境常识等，不断提高其环境意识。 4．3．3 办公室负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 4．3．4 对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 4．4 对相关方环境施加影响的一般要求： 4．4．1 对供应商的要求： ①采购部应要求供应商提供经营许可证。 ②对环境有影响的产品的供应商提供产品标准（或产品使用说明书） 。 ③化学品供应商应提供相应产品的资料。 ④提供化学品或对环境有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸环节进行控制。 4．4．2 对工程施工方的要求： ①办公室应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证。 ②要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进行控制。 4．4．3 对运输公司的要求： ①经营部应要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明，并规定在厂区内不能鸣笛。 ②危险化学品的运输，运输公司应具有危险品运输许可证。 4．4．4 对生活物资供应商的要求： ①食品供应商应提供其工作人员的健康证明。 ②生活物资供应商运输物资过程中不得有泄露，不得在厂区内鸣笛。 5．支持性文件： 《相关方管理规定》 6．记录 6.1 相关方环境现场检查报告 DXC/E/O/SP-32-01 6.2 需重点施加影响的相关方一览表 DXC/E/O/SP-32-02 相关方环境现场检查报告 相关方：  所提供服务（产品）：  检查日期： 序号  检