iso14001环境风险与机遇识别表.doc

年份： 2017 年 类型 外部因素及相 类别 关方描述 法律、法规内容的 变化 法规要 求 环保标准的变化 外部因 素 监管部门的监管 力度 相关方 要求 供应商的要求 客户的需求 外部因 相关方 素 要求 第三方的要求  环境风险与机遇识别表 体系：质量□ 环境□ 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 发生可能性 风险及机遇应对措施 风险和机遇 等级 ×严重性 执行部门 时限 环境风险： 公司产品在全国各区域销售，对国家环保 1. 主要职能部门按照要求加强国家 法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估， 环保法律法规及相关产品销售区域 人资部、品质部 全年 并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求 4×4=16 高 所在地法律法规的收集评价 环境机遇： 公司遵守环保要求，生产环保产品，给公 2. 销售部门加大市场开拓 销售部 全年 司带来潜在的客户 环境风险： 公司现有的制度，是否符合环保标准的要 1. 主要职能部门按照要求加强法律 研发部、品质部 全年 求 法规的收集评价 4×3=12 一般 环境机遇： 公司遵守环保要求，生产环保产品，给公 2. 销售部门加大市场开拓 销售部 全年 司带来潜在的客户 环境风险： 监管部门针对环保监管力度加大，如公司 1. 各级部门严格按照公司的环保规 生产部、仓库、人资部 全年 按环保要求执行不规范，可能存在被查处的风险 章制度开展相关工作 4×3=12 一般 环境机遇： 公司生产环境的变化，给公司带来新的发 2. 职能部门加大公司内部环保制度 人资部、品质部 全年 展机遇 执行情况的检查 环境风险： 供应商不遵守公司的环保规章制度，带来 的环境因素风险 2× 3=6 一般 对公司影响较大的供应商做好环保 采购部、品质部 全年 环境机遇： 监督供应商遵守公司环保要求，提高环保 调查工作 意识 环境风险： 客户对产品环保标准提高，以及对供应过 程中环境保护的期望值提升，给公司生产及服务售后 销售部加强与客户进行产品环保标 管理提出新的要求 4×4=16 高 研发部、品质部、销售部 全年 准的沟通，统一双方的环境保护标准 环境机遇： 公司环保方面管理水平的提升，会给公司 带来潜在的发展机遇 环境风险： 公司运行中可能会对第三方产生不利的环 各职能部门加强与第三方的沟通， 对 境影响，或是第三方的环保要求公司目前无法满足， 2× 3=6 第三方的环保要求及时进行处理， 必 由此造成的冲突 一般 要时及时提交公司高层进行资源配 人资部、品质部 全年 环境机遇： 第三方要求会完善公司的环保管理水平 置，降低第三方的抱怨 环境风险： 公司现有的工艺、生产设备会造成较大的 公司根据目前的技术水平， 制定的技 新领域、新设备、 噪音环境影响。 3×4=12 技术 一般 术攻关和设备改造计划， 相关职能部 工艺课 设备部 生产部 全年 新工艺 环境机遇： 通过引进新的生产设备、改进工艺，提高 门予以有效落实。 公司的工艺水平，降低和减少环境影响。 环境风险： 公司目前环保产品及环境保护方面领先趋 势已经比较高，但是竞争对手的正在模仿公司的发展 完善公司内部环保管理制度， 加强部 方式，对公司环保产品的竞争力和价格都产生比较大 外部因 市场竞争力 门的考核，提高公司环保管理水平， 3×4=12 素 市场 的压力，市场风险比较大。 一般 提高公司环保产品质量， 保持竞争的 人资部、品质部 全年 环保风险 环境机遇： 通过梳理公司产品，需找好的新的环保项 优势； 目，同时促进公司环保管理水平， 保持质量环境领先， 提高公司的竞争优势。 环境风险： 目前公司原材料供应稳定，但是部分原材 1. 办公室要提前制定施加环保影响 外部因 原材料 料供应商未按公司环保要求执行，给公司带来一定的 4×4=16 的合格供应商名录。 全年 素 供应商 施加环境影响 高 采购课、品质部、管理层 环境风险。 2. 公司对主要供应商的环境保护提 环境机遇： 开发出更适合公司环保要求的供应商 供财务支持； 环境风险： 目前公司环保管理流程基本覆盖了公司日 1. 各级部门必须严格按照环保流程 要求开展日常工作， 对出现的环境不 常工作， 但是环保要求执行力如果得不到保证， 会对 符合情况及时调整， 保持环保流程的 管理流程 公司环境运行带来一定的风险。 3× 4=12 一般 各级部门 全年 可操作性； 环境机遇： 完善环保流程，提高环保执行力，可以提高 内部因 公司 2. 公司组织定期组织进行环保要求 公司的环保管理水平。 素 运营 的评审。 环境风险： 公司现有的设施、 设备，生产运行中会产 生产部加强对设备的管理， 制定保养 生噪音，带来一定环境风险。 生产过程 3× 4=12 一般 计划对设备设施实