COP0102合同评审控制程序文件.docxVIP

1、 目的 2、 适用范围 3、 职责 4、 定义 5、 工作程序 6、 相关文件 7、 记录 8、 附件 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 6 5 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更改页 更改条款 更改日期 更改人员 1、 目的 为保证满足顾客和法律法规要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的 经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益。 2、 适用范围 本程序适用于公司全部与产品有关的要求（以下简称合同）的评审、协调与修订。 。 3、 职责 营业部负责收集顾客要求，并组织相关部门对其进行评审。 技术质量部、生产部、采购室、财务室等职能部门参与技术要求、质量检验、生产能力、 外购件供应等方面问题的评审。 4、 定义 无 5、 工作程序 5.1识别产品要求 5.1.1营业部须收集各项目涉及的所有产品要求，包括法律法规、技术标准、质量要求、交 付、产品价格要求等，形成《顾客特殊要求一览表》； 5.1.2在正式供货期间，营业部对所有的顾客要求进行及时更新《顾客特殊要求一览表》 。 一般要求 5.2.1合同、协议不论金额多少，签订前都应进行评审。 5.2.2公司的合同或订单必须采用书面的方式； 对顾客电话确定的订单，应由营业部填写《电 话记录表》中，该记录视同订单。 5.2.3对合同评审时，应全面分析产品的技术要求和质量保证能力，以使产品能满足合同的 需要。 5.3评审目的 合同评审内容的确定应保证通过评审确保: 各项要求（明示要求、隐含要求、法律义务、公司附加要求）都有明确规定并形成文件; 任何与顾客需求不一致的合同要求已经得到解决； 确认公司具有满足合同要求的技术、生产、采购、检验、服务能力。 5 . 4新产品合同评审流程 担当部门/ 人员 输入 业务流程 输出 要点及记录 APQP小组 新产品可 行性分析 5.4.1《先期产品质量策划 程序》4.1.至4.10。 营业部 顾客要求； 隐含要求； 法律义务； 附加要求； 公司的技术、 质量、生产、 采购等能力； 价格。 会议评 诵 E 放弃或 修改 产品要求评审 记录 5.4.2以上工作完成后由营 业部召集技术质量部、生产 部等有关人员进行合冋评 审，评审结论形成《合同评 审表》。 营业部 合同 可签定 合同 5.4.3经总经理批准后，由 营业部与顾客正式签定合 同。 5 . 5常规产品合同/订单评审流程 担当部门/人 员 营业部输入业务流程接收合同/订单营业部 担当部门/人 员 营业部 输入 业务流程 接收合同/订单 营业部 财务室 顾客要求 的价格 顾客沟通 价格确认—* 1 NG OK 输出 要点及记录 备注 顾客合同 或订单 5.5.1营业部接收顾客通 过传真、邮件等方式传递 的合同或订单 价格确认 5.5.2由营业部进行“两 提价 确认”即确认顾客的价格 由财 是否降低？确认公司产品 务室 是否提价？ 及时 通知 营业 部 输出合同销售计划销售计划《产品要 求评审记 录》安全库存计划要点及记录 备注5.5.3营业部应查看成品 库存情况，如库存满足则 由营业部直接在合同或订 单上签字确认，评审结束。 并将销售信息输入 ERP 输出 合同 销售计划 销售计划 《产品要 求评审记 录》 安全库存 计划 要点及记录 备注 系统中。库存销售后安全 库存不足时，追加安全库 存计划送生产部. 5.5.4 如库存不满足要 求，营业部应判断合同数 量、交期是否异常？ 5.5.5如顾客需求量或交 期正常时，营业部在合同 或订单上签字确认，并下 达销售计划输入 ERP系 统并进行运算，同时通知 生产部。 5.5.6当顾客需求量或交 期异常时，由营业部召集 技术部、品质部、有关人 员进行合同评审，评审结 论形成《产品要求评审记 录》。 销售 计划 由营 业经 理批 准（下 同）5.5.6评审通过后，营业 部结合已有库存和安全库 存量，制定销售计划输入 ERP系统并进行运算，同 时通知生产部。 销售 计划 由营 业经 理批 准（下 同） 担当部门/人 员 输入 业务流程 输出 要点及记录 备注 5.6顾客特殊特性 561当顾客指定或公司确定特殊特性时，应在合同评审前明确，由 APQP小组按《先期产 品质量策划程序》的要求形成《初始特殊特性清单》。 5.6.2《初始特殊特性清单》按规定签署后，由行政室发至有关部门执行。 5.6.3 APQP过程中，形成相应的指导文件（如控制计划）保证顾客特殊特性要求的实施。 5.6.4顾客需要时，用PPAP来验证顾客特殊特性要求是否被满足。 5.7合同的签订 5.7.1营业部负责合同的签订。 5.7.2合同的签订，以书面形式。对顾客以电话等口头方式传达的对合同的实施信息（如订 单）应作好记录并报营业部负责人签署。 5.7.3