两个标准体系风险分级管控新规制度.docx

XXXXX XXXX【XXXX】第XX号 XXXXXXXX 安全风险分级管控制度 编制：XXX 同意：XXX 审核：XXX XXXXXXXX 20XX年12月1日 目录 TOC \o 1-1 \h \u 1.目标 1 2.依据 1 3.总要求 2 4.组建团体 2 5.职责 2 6.工作程序及要求 3 7.风险通知 9 8.建设结果和效果 10 9.文件管理 11 10.连续改善 11 11.考评和奖惩 11 12.附件 12 附件A 危险源分类标准 12 附件B 作业条件危险性分析法（LEC） 12 附件C 风险点（较大危险原因）安全警示通知牌（样式） 12 附件D 岗位安全风险警示通知牌（样本） 12 附件E 风险分级管控程序框图 12 安全风险分级管控制度 1.目标 为落实省政府相关建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制要求，完善企业内部安全管理，特制订本制度。本制度要求了本企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求指导性方法和实施提议，在经过风险分级管控体系建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、正确管理、科学预防、连续改善”安全管理理念和要求，达成改善安全环境、降低和杜绝安全生产事故目标而采取方法和要求。 2.编制依据 《中国安全生产法》 《中国职业病防治法》 《中国消防法》 《山东省安全生产条例》 《中国特种设备安全法》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任要求》 《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理措施》 《企业伤亡事故分类》（GB6441） 《低压配电设计规范》（GB50054） 《生产过程危险和有害原因分类和代码》（GB/T 13861-20XX） 《风险管理标准和实施指南》（GB/T 24353-20XX） 《风险管理风险评定技术》（GB/T 27921-20XX） 《企业安全生产标准化基础规范》（AQ/T 9006） 《制药企业职业危害防护规范》（AQ/T 4255） 《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37） 《山东省危险化学品建设项目安全审查关键点（试行）》（鲁安监发[20XX]10号） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218） 3.要求 建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为关键，以落实安全责任为关键”长久有效机制。 风险分级管控体系根据“领导负责、全员参与、由下而上、职责明确、分级实施、落实到位”标准进行，防范各类事故发生。 风险分级管控体系应该覆盖风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制方法策划和实施全过程。 对风险分级管控工作进行考评，形成激励优异、约束落后工作机制，并经过评审、更新，不停完善风险分级管控体系。 4.成立机构 以企业关键责任人为组长体系建设和运行领导机构，实施组员为本企业全体职员，领导机构包含全部部室，领导机构负责统筹体系建设计划制订、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设各项工作。 本企业全体职员全方面参与风险识别、评定和管控方法及评价制订等活动，确保风险识别、评价及管控方法制订包含企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全方面，定位正确，评价适当。 5.职责 5.1企业责任人成立体系建设推进领导委员会和各专业工作组，组织制订体系建设工作方案，定时布署对体系建设工作情况进行调度、督导和考评。 5.2各部室车间责任人是危险源识别、风险评价及风险管控实施过程区域关键责任人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制方法确定工作监督管理。 5.3部室及生产车间负责本区域危险源辨识、风险评价和控制方法确实定，并立即更新。负责将体系建设工作纳入本单位安全生产责任制考评，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”风险管控。 5.4 各专业工作组在部室车间实施危险源辨识、风险评价和风险控制方法过程中技术指导工作，参与对制订控制方法进行评价，全过程参与到风险体系建设中。 6.工作程序及要求 6.1风险分级管控工作程序 风险分级管控工作程序关键包含：排查风险点、辨识危险源、开展风险评价、制订风险控制方法、实施风险分级管控、实施效果验证、实现连续改善、规范文件管理等八个关键控制步骤。 风险分级管控体系建设是一项系统工程，需要企业对每一个风险点覆盖或包含危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业活动或区域基础上，再根据人不安全行为、物不安全状态、作业环境不安全原因和管理缺点等四个方面进行危险源逐一识别；然后根据工程技术方法