上市集团公司采购管理新规制度.docx

xx集团 采购管理制度及步骤（试行） 目录 TOC \h \z \t 采购文件标题1,1,采购文件标题2,2 1 目标 2 2 适用范围 2 3 采购管理 2 3.1 采购责任范围 2 3.2 申请部门责任范围 2 3.3 采购管控规则 3 3.4 采购步骤控制 4 3.5 采购申请OA步骤 5 3.6 采购审批OA步骤 5 4 采购步骤操作指导 5 4.1 采购项目开发 5 4.2 确定项目进度时间 6 4.3 采购项目管理 6 4.4 确定潜在供给商 6 4.5 比价或招投标 6 4.6 确定采购标规格及技术指标 7 4.7 采购订单/协议 8 4.8 验收和付款 8 4.9 供给商产品质量追踪 8 5 文件管控 10 6 附件 10 7 附则 11 降成本 保质量 建体系 提效益 目标 为了提升企业采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提升产品质量，满足企业对优质资源需求，深入规范物资采购步骤，加强和各部门间配合，特制订本制度。 适用范围 企业全部采购项目（物品或服务）。 采购管理 3.1采购员责任范围 依据本企业申请部门需求，制订采购计划及策略； 依据本企业及集团采购管理制度负责对本企业全部采购事项实施，包含但不限于对供给商选择、资质审核、比价议价、招投标组织、订单跟进等； 控制采购成本，确保产品质量，确保产品质量可追踪； 依据采购交易方法，负责申请采购项目中全部费用，包含但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等； 建立及维护本企业供给商数据库，开发关键及后备供给商，对供给商进行定时评定和管理，促进供给商优胜劣汰； 每三个月出具本企业采购分析汇报，在每三个月第1周内完成上季度采购分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。 3.2申请部门责任范围 制订需求计划，包含项目名称、产品及服务基础要求、估计需求时间及费用，并将估计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批； 提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期； 协同采购员参与采购事项办理：评选供给商，关注产品及服务是否能够满足需求； 对申请采购物资和服务负责进行验收及反馈； 对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。 3.3采购管控规则 企业全部采购事项均需经过“先申请及审批，后实施”步骤进行管控，具体规则以下： 1）采购申请步骤 各部门对有需求采购项目均需提报采购申请步骤，采购申请步骤必需经过分管总监及总裁审批同意后，方可转至运行部采购员负责采购。 注：a、行政办公类类物品由行政部统一搜集各部门需求，并提议采购申请步骤。 b、向已签有年度合作协议供给商反复采购特定产品采购项目无需提报采购申请步骤，可直接提议采购审批（订单）审批步骤 c、包含需进行招标采购项目，采购申请步骤除经过分管总监及总裁审批同意后，还需知会集团企管部相关岗位同事，并和集团企管部相关同事进行协同办理。 2）采购审批步骤 由运行部采购员负责提议采购审批步骤，如有需要，可要求需求部门责任人进行采购协同： 单次采购金额小于KKKK元采购项目（含KKKK元），无须提报采购审批步骤，接到各部门提议经总裁同意同意采购申请步骤后，即可采购，无需签定采购协议，经过付款步骤或费用报销方法进行结算。 单次采购金额大于KKKK元但小于20万采购项目，则须提报采购审批步骤，签定采购协议，经企业及集团各级领导（采购审批步骤及采购协议盖章审批步骤可合并提议，并参考集团财务权限要求设置各级领导审批节点）审批同意后，方可进行采购。 年度采购金额大于100万、且需反复性采购特定采购项目，则须签定年度采购协议，并经集团企管部相关岗位同事协同办理，XX及集团各级领导（参考集团财务权限实施）审批同意后（采购审批步骤及采购协议盖章审批步骤可合并提议，并参考集团财务权限要求设置各级领导审批节点），方可进行进行采购。 备注：特定采购项目为指：1）含有唯一性物品采购（如：享受中国独家经销权酒品采购、供给商享受专利物品采购等）；2）虽非唯一性，但有较高技术或质量要求物品采购（如：需先打样并经验收或需第三合作方共同验收合格后才能进入采购步骤物品等）；3）提供长久服务第三方服务采购； 已签有年度采购协议特定采购项目，后续只需提报采购订单，并经企业及集团各级领导（采购审批步骤及采购订单盖章审批步骤可合并提议，并参考集团财务权限要求设置各级领导审批节点）审批同意后，方可进行采购。 单次采购金额大于20万元采购项目标准上需经过招投标进行采购（向签有年度采购协议特定产品采购除外），或依集团招投标采购制度要求需经过招投标方法进行采购采购项目，采购审批步骤需经集团