透过招股说明书了解一个产业.pdf

透过招股说明书认识一个产业 目录 • 一、这家企业是做什么的？ • 二、这个行业如何？ • 三、公司具体怎么做？做的如何？ 一、这家企业是做什么的？ -经营范围 • 江苏天目湖旅游股份有限公司位于江苏省溧阳市天目湖旅游度假区， 主要从事旅游景区的开发管理和经营，所涉经营项目主要包括景区经 营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社等相关旅游业务。公司拥 有复合型的旅游产品及专业的景区开发管理能力和旅游服务能力，是 长三角地区具有较强的竞争优势和品牌影响力的旅游企业之一，在长 三角乃至华东地区旅游市场占据重要市场地位。 一、这家企业是做什么的？-股东结构实际控制人 一、这家企业是做什么的？-股东结构实际控制人 一、这家企业是做什么的？-股东结构实际控制人 • 孟广才先生，董事长，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任天目湖常州疗养院（现名水悦山庄）副经理、天目湖公司总经理、天目湖管 委会副主任兼天目湖旅游度假区开发实业总公司副总经理；2003 年 6 月至 2008 年 9 月，任天目湖有限执行董事、总经理（总裁）；2008 年 9 月至今，任发行 人董事长、总经理（总裁）；现任竹海公司执行董事兼总经理、索道公司执行董 事兼总经理、温泉公司执行董事兼总经理、旅行社公司执行董事兼总经理、农业 公司执行董事兼总经理、乡菜馆公司执行董事。 一、这家企业是做什么的？ • 1、主营业务？ • 2、公司产品？ – （1 ）景区旅游：山水园（大型淡水湖泊）、南山竹海（天然竹海） – （2 ）水世界 – （3 ）御水温泉 – （4 ）酒店业务 – （5 ）旅行社 二、这个行业如何？ • 1、行业基本情况 • 2、管理体制 • 3、旅游行业整体发展概况 • 4、行业发展的有利因素和不利因素 • 5、行业的季节性特点和区域性特征 • 6、行业利润水平的变动趋势及原因 • 7、发行人上下游及关联性 • 8、竞争格局 • 9、行业进入壁垒 1、行业基本情况-行业背景 • 1 、中国旅游市场发展 潜力巨大 • 旅游已经从少数人的奢侈品发展为大众化的消费，成为人们群众日常生活 • 的重要内容。我国国内旅游从 2004 年的 11.02 亿人次增长至 2015 年的 40.00 亿 • 人次，年复合增长率为 12.43% ；国内旅游收入从4,710.7 亿元增长到 34,195.0 亿 • 元，年复合增长率为 19.75%。中国的消费能力快速增长，已成为市场最大的 国 • 内旅游市场，中国游客的足迹遍布世界 150 多个国家和地区，已成为世界重 要 • 的旅游客源国。 1、行业基本情况-行业背景 资料来源：国家统计局 《国民经济和社会发展统计公报》 （2004-2015 年）；国家旅游局 《2014年中国旅游业统 计公报》 注： 1. 入境游收入按照统计局提供的年度汇率（年平均价）换算成人民币 2. 2014 年入境游收入出现大幅增长，主要系统计口径变更。国家旅游局在 《2014 年中国旅游业统计公报》附注中 说明如下：根据 《旅游统计调查制度》规定的口径和入出境统计口径对等原则，补充完善了停留时间为3-12 个月 的入境游客的花费和游客在华短期旅居（纯粹旅游之外）的花费，并根据相关调查修订了外国入境过