2012年上半年经营分析报告..ppt

★上半年KPI指标达成情况良好。 指标 频次 预期效果 1-6月完成情况 费用预算执行率 季度/半年/年 执行率 [90%，100%] 个险非人力费用执行率：95.31%；　　　　　　　　　　　银保非人力累计执行率：96.41％；　　 日常预算追加及调整 每月 差错率＝0 个险导入23个批次，无差错；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银保导入16个批次，无差错； 资产导入11个批次，无差错。 费用预测差异率 每季 差异率≤10% 个险：预测差异率：0.01％；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银保：预测差异率：8.96％ 费用报销退单率 每月 ≤5 1-6月累计退单率5.39％，其中1月6.42％，2月5.96％，3月5.07％，4月4.92％，5月5.71％，6月4.62％，仅4月和6月低于5％。 签报滞后率 每月 0.00% 2月下发“关于进一步规范费用事前动支管理的通知”，滞后签报有了较大的改善，其中2月滞后率37.04％，3月5.34％，下降了31.7％，4-6月无滞后签报发生。 5、财务资源——KPI * 5、财务资源——费用执行率（使用进度） ★ 全省（非人力）财务费用预算执行率95.3％，整体达标； ★ 其中：XX、XX、XX、XX、XX、本部、XX执行率达标。　　　　　　　　　 机构 财务费用 预算执行率 业务费用进度 职场 费用进度 日常 费用进度 专项 费用进度 业务费 激励费 外勤培训费 宣传费 合计 95.3% 46.0% 48.3% 40.1% 46.8% 42.8% 37.3% 33.2% XX 123.8% 65.0% 74.6% 84.0% 44.9% 49.8% 53.8% 22.9% XX 103.4% 53.2% 67.1% 49.8% 41.1% 51.2% 45.5% 69.9% XX 103.0% 56.7% 60.1% 79.3% 32.2% 50.2% 49.4% 30.7% XX 102.0% 57.2% 72.3% 60.6% 24.3% 49.9% 39.0% 60.2% XX 100.0% 56.8% 74.7% 48.1% 24.5% 48.2% 40.7% 51.8% XX 97.7% 51.4% 73.5% 33.7% 38.7% 45.0% 37.2% 49.1% XX 97.0% 52.1% 78.2% 38.2% 42.5% 49.8% 50.0% 60.1% XX 96.7% 52.3% 66.6% 47.8% 36.2% 50.4% 42.5% 32.4% XX 94.9% 59.4% 85.2% 48.5% 24.0% 49.9% 39.1% 51.3% 本部 93.8% 41.4% 35.3% 34.3% 52.2% 36.5% 34.2% 28.0% XX 91.6% 55.6% 81.9% 53.4% 47.1% 50.5% 42.2% 32.4% XX 88.8% 51.8% 62.9% 46.5% 43.2% 52.0% 29.2% 28.7% XX 87.4% 66.8% 89.9% 65.1% 38.9% 50.3% 48.0% 44.1% XX 77.5% 45.5% 43.4% 45.6% 18.2% 39.7% 28.9% 42.3% * 6 营业区大型化 ★ 类别分布：截止6月，全省19个营业区B类营业区8家，C类营业区10家，非标1家； ★ XX二区较去年末晋级，XX双龙、XX两江降级。 片区 营业单位 月均API 当前人力 部数 类型 10年评估类型 市区营销 XX 275 629 7 B B XX 319 603 7 B B XX 287 467 7 B B XX 277 799 6 B B XX 252 439 5 C C XX 149 339 4 C C XX 145 379 5 C C XX 102 300 5 C C XX片区 XX一区 132 382 6 B B XX三楚 153 454 8 B B XX 177 462 6 B B XX中心 124 431 4 C C XX城区 417 451 5 C C XX樊城 117 432 4 C C XX两江 129 432 5 C B XX阳光 80 492 3 C C XX二区 81 361 5 C C XX双龙 94 368 3 非标 C XX片区 XX一区 140 445 7 B B XX二区 73 319 6 B C * 其他工作和附件 目录 * 1 、机构设立进