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化工建材有限公司增资可行性研究报告.docxVIP

化工建材有限公司增资可行性研究报告.docx

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PAGE PAGE # X化工建材有限公司增资 可行性研究报告 目录 第1章项目总论 第2章 项目背景和发展概况 第3章全国涂料、防水卷材建材市场分析 第4章 乔威产品销售渠道建设的基本思路 第5章 基建规模与生产规模 第6章销售计划与销售收入 第7章工厂技术方案 第8章环境保护与劳动安全 第9章 企业组织和劳动定员 第10章投资估算与资金筹措 第11章可行性研究报告结论 第1章项目总论 一、 项目名称 X化工建材有限公司迁址增资项目 二、 项目投资方 X化工建材有限公司(以下简称乔威公司) 投资金额:10000 万 三、 项目筹备单位与负责人 X化工建材有限公司 筹备负责人:黄光柱 公司法人代表:吴福全 四、 项目地址 江西石城工业园 五、 经营范围 各种涂料的生产与加工; 改性沥青防水卷材的生产与加工 各种腻子粉的生产与加工。 包装铁桶及塑料桶生产与加工 其他附属产品的生产与加工 六、 注册资金 3000万人民币。 七、 投资总额 10000万元人民币。其中:固定资产投资5934.1万人民币,流动资金2300 万人民币。 (一) 占地面积:50亩 (二) 基本建设:建筑面积23000平方米, (三) 设备投资:生产设备投资 2800万人民币。 八、 主要产品与主要品牌 (一) 主要产品:涂料产品,腻子粉产品,防水卷材产品,包装铁桶,塑桶, 其它附属产品 (二) 主要品牌:乔威,申箭 九、 项目规模 (一) 涂料产品 设计项目规模涂料产品10,000吨/年产能; 三班最大生产能力 20,000吨/年。 (二) 改性沥青防水卷材 设计项目规模防水卷材8,000,000平方米/年产能 三班最大生产能力 1600,0000平方米/年 (三) 腻子粉 设计项目规模腻子粉100,000吨/年产能。 三班最大生产能力 200,000吨/年 十、企业与市场目标 X化工建材有限公司的企业目标,是使企业涂料产销总规模达到万吨,成为 江西省最大的化工涂料生产基地,同时建成中部地区最大的防水卷材生产基地。 其市场目标是涂料、防水建材产品在中国进入市场份额前 20名,在中国和 亚太地区打造和发展德国 乔威”这一国际驰名品牌;涂料与防水建材成为江西省 最大生产基地,销售占领中国防水建材市场 10%以上份额。 十 、基本管理方式 生产由X化工建材有限公司进行管理; 营销由X化工建材有限公司营销管理中心进行管理。 产品价格,营销政策,网络建设由营销管理中心负责。 X化工建材有限公司与营销管理中心结算方式为:制造成本 +工厂费用。 本报告销售收入以营销管理中心测算为准。 十二、计划销售量及销售收入 企业全线产品,年计划销售收入 10000万人民币。 (一) 涂料产品 年销量计划7,000吨,销售收入2591万人民币;其中:防腐漆产品,年 销量计划3 ,000吨,销售收入1309万人民币。水性木器漆,年销量计划2900 吨,销售收入1091万 (二) 防水卷材产品 防水卷材产品计划销售量400,0000平方米/年,年收入4000万 (三) 腻子粉等其他产品 腻子粉计划销售量2,0000吨/年,年收入1009万 十三、利税总额 年利税总额215万人民币,除可出口退税部分,纳税总额201.6万人民币。 十四、企业组织及劳动定员 企业性质为独资企业。总定员 590人,其中:管理人员50人,营销人员 300人,技术人员50人,工人160人,及各类服务人员30人。劳动力主要来 源于当地,特殊人才面向全国招聘。 第2章 项目背景和发展概况 一、项目发起人和发起缘由 项目发起人为中国X化工建材有限公司董事长,吴福全先生。 2009年9月,李豫平先生率市场调查小组分赴华南,华北,西北,中原进行 市场调查,历时3个多月,取得了大量资料,在此基础上,李豫平先生率领的市 场调查小组提出了《扩大产业规模,树立名牌产品》的调研报告,并与 X化工建 材有限公司吴福全董事长达成全面合作协议, 组建了 X化工建材有限公司营销管 理中心,开始着手招聘人员,设计营销网络,编制传播方案。 为配合大规模的市场运作,中国 X化工建材有限公司吴福全先生也开始着手 做扩产的准备,其间,经多方考察,多次论证的基础上,共同联合研究编制了本 报告,并作出当前工厂规模不足,急需迁址、增资扩厂结论。 二、项目建设的市场必要性 (一):建筑涂料项目 随着中国的经济飞速发展,人们的生活水平有了显著的提高。建筑涂料的 应用也随之发展,据中国建筑装饰协会的不完全统计,中国建筑装饰工程一直直 线上升,市场规模从1987年的80亿元人民币上升到1999年的1,000亿元,到 2009年的3,000亿元,预计今年可达4,000亿元。据专家预测,中国年均装饰 面积达60多亿m2这一发展的黄金期还将持续15年以上,今后一

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