度审计工作计划安排表.docx

2018 年度审计工作计划安排表 列入年度绩 类 别 序号 一、收支审计 1 2 3 二、专项审计或调查 1 2 三、经济责任审计 1 2 3  项目名称 审计对象 涉及具体单位 2015-2017 年度预算执 直属分局 无 行及财务收支审计 2016-2017 年度预算执 水运工程质量 无 行及财务收支审计 安全监督站 2016-2017 年度预算执 福州港引航站 无 行及财务收支审计 2017 年闽江通海航道 福州港航务工 维护疏浚工程造价审 航道管理站 程处、上海航 核和竣工财务决算审 道局等 计 2017 年闽江内河应急 福州港航务工 抢通工程造价审核和 航道管理站 程处等 竣工决算审计 宁德分局肖传惠 肖传惠 宁德分局 罗源湾港务管理站游 游克顺 罗源湾港务管理 克顺 站 航道管理站薛秀忠 薛秀忠 航道管理站  审计内容 预算执行、财务收支、重大经济决策、资产管理、 内控制度健全情况 基本建设项目管理、资金的收支和使用情况、内控制度健全情况 专项资金的收支、 使用、管理情况、 内控制度的建全情况 2014 年 7 月 -2017 年 月离任经济责任 2012 年 7 月 -2017 年 月离任经济责任 2012 年 7 月 -2017 年 月离任经济责任  时间安排 采取方式 委托审计 2018 年 3月 委托审计 至4月底 委托审计 委托审计 2018 年 10 月至 11月 委托审计 委托审计 2018年 5月 委托审计 至7月底 委托审计  人员安排 局审计部门负责人为组长，组织委托审计机构组成审计组 局审计部门负责人为组长，组织委托审计机构组成审计组 局审计部门负责人为组长，组织委托审计机构组成审计组  备注 效考评单位 直属分局 水运工程质 量安全监督 站 福州港引航 站 局筹措 航道管理站 资金 交通 运 航道管理站 输部 专项资金 宁德分局 厅局 联 罗源湾港务管 合， 以 理站 局为主 航道管理站 随时 四、上级单位安排及 1 领导关注项目  随时 五、其他项目 1