某服装鞋业公司部门年度目标考核及预算(doc5页).docx

某服装鞋业公司部门年度目标 考核及预算（doc 5页） 泉州材鞋服有限公司迦公司工作目标及预算表 考核周期（自2008年2月1日至2009年1月 1 H） 即i 部门工作目标 ifititii 财 务 M 客品牌餡售额 万.牟唐冋款率 财 务 M 客 品牌餡售额 万.牟唐冋款率 万.牟唐冋款率 外留餡售额 二 户 原有客户销售平均增长率 层 新单店加明 家，原单店加 内 建立营销队伍结构，稳定的营销 二 部 建立完整品管管理体系，出厂合 15 学 班组长及职能部门管理人员培 习 班组长及职能部门管理人员流 计部门管理制度，每月1篇，总经 分公司财年初预算^^3一仔用人费用: 设备费用： 事务费用： 其他费用： 计 部门管理制度，每月1篇，总经 分 公司财年初预算 ^^3一仔 用人费用: 设备费用： 事务费用： 其他费用： 270.0 256?7 145.9 35.0 矣司财牟底灾际葫甲 1、 实际用人费用： 万元 2、 实际设备费用: 万元 3、 实际事务费用: 万元 4、 实际其他费用: 填 表 填表时间：年月曰 泉州**鞋服有限公司迦?财年部门工作目标及预算表 考核周期（自2008 年2月1日至2009年1 31 ff） _ ~ 部门：开发部 被考核人（部门负责人）: 考核人（签字）： 1 1 部门工作目标 I 1 —■ 财 务 层 部门费用预算准确率为85%o 因设计引起质量损失不超过 二 客 户 层 服装款式投放市场的成功率为 生产部、技术部、业务部对本 三 内 部 运 整年产品开发数量不低于800 设计开发资料归档100%符合管 学 习 成 设计师助理以上人员流动率不 部门员工参加部门培训不低于 合 分 部门工作费用预算 填 表 人： 填表时间：年 月 日 泉州**鞋服有限公司迦L财年部门工作目标及预算表考核周期（自2008年2月1日至2009年月止B） _ 部门：财务部 被考核人（部门负责人）: 考核人（签字）： 财务戻客 部门工作目标 部门费用预算准确率90%以上 控制费用增长率低于销售额或 公司内部员工工资结算准确率 三 户 层 各供应商及外协厂往来款结算 “税收保全工作”完成率98% 内 部 运 以“管家婆”财务软件管控“杰 以“用友”财务软件管控面辅 定时、定点抽查“杰米熊”成 学 习 100%参加税务部门专业知识学 日常工作中，随时、随地培养 每年向“杰米熊”销售市场输 合 分 啟门时牟初预負1、 用人费用：— 万元2、 设备费用：— 万元3、 事务费用：— 万元 啟门时牟初预負 1、 用人费用：— 万元 2、 设备费用：— 万元 3、 事务费用：— 万元 4、 其他费用：— 12.6 1.8 0.3 0.2 就门财牟底灾际蓿田 1、 实际用人费用： 万元 2、 实际设备费用： 万元 3、 实际事务费用: 万元 4、 实际其他费用: 填 表 人 填表时间： 年 月 日