2020采购询价管理规定.docx

XX公司采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成 本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定： 一、比价运作程序 1、 采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详 细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、 标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。 2、 金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实 以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量， 以便与入库过磅重量相比较。 采购带有包装物的物资如包装物需返还供货 方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。 3、 采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。采 购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有 把握的客户，严禁填写在比价单上。 4、 凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔 采购金额 2000元以上含 2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应 达到 60%以上，二家以上应达到 90%以上，一家的户数应低于 10%。 5、 供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用 一家。对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的 “权利 行为和“个人”行为 6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合 同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。请在 “采购说 明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标 出费用金额。 7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指 定多个品牌，多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权限。 8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比 价单上最低价格的，可以另选厂家。并与所更换的客户及时签订合作承诺 书。因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。 9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月 （钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价 周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）重新采购时，需 将比价单传审计部备案。 10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务 客户的所有信息。 11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。 12、采购物资需同时支付承兑汇票和电汇的，应同时提报承兑汇票价格和 现款价格，不得只提报承兑汇票价格。 13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部；对于大型 物资及设备的采购，采购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。 14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购，未经批准不得随 意调户。在审计部门未确定供货单位及价格前，采购部门不得提前定价采 购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。 15、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过 1000元的可以不履行比价 手续，必须由本部门的分管领导批准。采购采购员处理发票时将 “价格明 细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。 16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发 票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。 17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后 4小时内完成比价， 其他物资在不耽误使用的前提下最迟在 1个工作日内比价完毕。 18、审计部每月 8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有 必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。 19、对选定的供应商，采购部门应与之签订 “框架合同 ”，在该协议中具体 规定双方的权利与义务、双方互惠条件，定期评价，合理流动。 20、采购人员在比价单中标注 “同价同供 ”的仅指比价单中的供货商不得随 意换户。比价单中出现的 “同供 ”要有明确的供货比例，质量好、供货及时 的可以给与更高的比例。 21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件，一旦出现质量问题的应严 格追究相关责任人的责任，并由供应商按成本金额赔偿。 22、采购计划要严谨，应按照实际的生产计划下发，因计划下达不准确而 造成大量材料的浪费，由相关人员承担损失。 、奖罚制度 （一）、采购员扣罚规定 1、凡发现有下列问题之一者，每次扣罚责任人 500元，严重者下岗处 理。 （1）、采购的物资质量差，严重影响产品质量的（试用物资除外）。 （2）、未经批准私自采购的； （3）、擅自确定供应商的； 2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错 误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责 任人100－200元。 3、严禁虚报客户（指客户没有能力