隐患排查记录的表格.doc

职业病隐患排查表（附录 1 ） 大 类 小 类 标准要求 存在隐患 整改要求 整改期限 责任人 经过单位主要负责人批准的正式文件； 涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗 没有以正式文件下发；责任人、 职业病防治 1 位职责和相关管理部门责任体系：责任 部门或岗位不全；责任不清；防 责任制 清晰，符合岗位实际；与单位实际存在 治责任不符合单位实际；其他 的岗位相符合。 严重用人单位，应当设置或指定职业卫 基础管理 生管理机构，配备专职管理人员。其他 职业卫生管 存在职业危害用人单位，劳动者超过 无机构或无成立机构文件及文 2理机构及人 100 人，设置或指定职业卫生管理机构， 件不规范； 没有配备专兼职人员 员 配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 或无任命文件；其他 100 人以下，配备专（兼）职职业卫生 管理人员；应有经过单位主要负责人批 准的机构成立正式文件；人员任命文件 建立 12 项职业卫生管理制度 （存入档案 二职业卫生管理档案） ：①职业病危害警 示与告知制度；②职业病危害项目申报 制度；③职业病防治宣传教育培训制度； ④职业病防护设施维护检修制度；⑤职 制度没有以正式文件下发； 制度 业病防护用品管理制度；⑥职业病危害 不全；制度内容不符合法律法规 职业卫生管 3 监测及评价管理制度；⑦建设项目职业 要求；制度内容不符合单位实 理制度 卫生“三同时”管理制度；⑧劳动者职 际；没有针对单位具体情况制定 业健康监护及其档案管理制度；⑨职业 其他制度；其他 病危害事故处置与报告制度；⑩职业病 危害应急救援与管理制度； ? 岗位职业 卫生操作规程； ? 法律、法规、规章规 定的其他职业病防治制度。 4职业卫生操 针对存在的主要职业病危害因素制定重 没有制定操作规程； 操作规程不 作规程 点岗位（工种）的操作规程，内容要符 合岗位实际，要具有可操作性 主要负责人和职业卫生管理人员参加职 业健康专题培训， 并取得培训合格证书； 对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和 在岗期间的定期职业卫生培训；对职业 职业卫生教 5 病危害严重的岗位的劳动者，要进行专 育培训 门的职业卫生培训， 并经培训合格； 劳 动者接触的职业病危害因素发生变化 的，应当重新对劳动者进行上岗前的职 业卫生培训 档案分类和内容符合《职业卫生档案管 职业卫生管 理规范》要求，包括建设项目职业卫生 6 理档案 “三同时”档案、职业卫生管理档案、 职业卫生宣传培训档案、职业病危害因  全；不符合岗位（工种）实际； 不具有操作性；其他 主要负责人、 职业卫生管理人员 没有参加安监部门组织的系统 培训；职工没有参加上岗前和定 期培训； 严重岗位职工没有进行 专门培训； 职业病危害因素变化 的职工没有进行变更培训； 培训 内容不具有针对性， 与单位或岗 位不符；没有考核结果；培训学 时不符合要求；其他 档案没有进行分类； 每类档案中 内容缺失较严重；无纸质版；没 有专人管理；无档案盒或档案 橱；没有按年度或建设项目进行 素监测与检测评价档案、用人单位职业 健康监护管理档案、劳动者个人职业健 康监护档案；档案有电子版和纸质版； 档案有专人管理；有专门的档案橱或档 案盒；按年度或建设项目进行案卷归档 并编号登记 将职业病危害识别出的所有职业病危害 因素及时全面进行申报； 有申报回执单； 进行新建、改建、扩建、技术改造或者 技术引进建设项目的，自建设项目竣工 职业病危害 7 验收之日起 30 日内进行申报；因技术、申报 工艺、设备或者材料等发生变化导致原 申报的职业病危害因素及其相关内容发 生重大变化的，自发生变化之日起 15 日内进行申报；工作场所、名称、法定  案卷归档并编号登记；其他 没有进行申报；申报内容不全， 有漏项；申报档案不全，没有申 报回执单或回执单丢失； 没有及 时准确进行变更申报； 没有及时 办理注销手续；其他 代表人或者主要负责人发生变化的，自 发生变化之日起 15 日内进行申报； 经过 职业病危害因素检测、评价，发现原申 报内容发生变化的，自收到有关检测、 评价结果之日起 15 日内进行申报； 终止 生产经营活动的，应当自生产经营活动 终止之日起 15 日内向原申报机关报告 并办理注销手续 可行性论证阶段进行职业病危害预评 没有进行职业病危害预评价； 组 价，编制预评报告并组织职业卫生专家 织职业卫生专家对预评报告进 对预评报告进行评审；在设计阶段，按 行评审； 没有编制职业病防护设 职业卫生 8 照可研和预评报告提出的措施和建议进 施设计专篇； 编制设计专篇时间 “三同时” 行职业病防护设施设计，编制设计专篇 延迟，在设计阶段没有完成；没 并组织职业卫生专家对设计进行评审； 有组织职业卫生专家对设计进 在施工阶段，施工单位按照设计