QF-QSB-04_QSB_标准化作业(SOS-JES)流程.doc

QSB标准化作业程序 文件编号 QF-QSB-04 程序所有者 QSB培训/咨询项目经理 初版日期 2010 修订日期 201 生效日期 20 版本号A2 共 NUMPAGES 3页 第 PAGE 3页 Revision history 修订记录 版本号 修订日期（年-月-日） 修订人 修订简述 A2 2012-5-7 雍海军 增加过程绩效、修改部分权责和要点 A1 2011-9-7 黄汉楠 QSB变更：增加新模块等 A0 20 夏小辉 新版 过程绩效 项次 测量指标 测量方法 监视周期 目标值 01 5S行动计划按时关闭率 行动计划关闭项次/行动计划总项次×100% 月 参见【QSB过程绩效管理清单】 02 内外部审核涉及SOS/JES的不符合项个数 外部审核涉及SOS/JES的不符合项总个数 月 参见【QSB过程绩效管理清单】 编制 日期 审核 日期 批准 日期 1.目的 规范标准化作业之要求、流程及实施要点。 2.适用范围 适用于本组织所有可定义、可重复、人员为主要过程变差来源的工序/操作，如：检验、仓库管理、加工操作、包装及标识、遏制作业等。 3.定义或术语 3.1 QSB：质量体系基础。 3.2 SOS：标准化作业指导书，适用于每一工序/作业，其“3+1”指的是：主要作业要素、要素时间和作业员移动轨迹、目视化。按照工序流程图，每一工序必须开发SOS，并张贴在工作现场的工序附近，易于作业员清晰看到 3.3 JES：工作要素指导书，其“3+1”指的是：主要作业步骤、作业要点及其原因、目视化。 4.职责 （见流程图） 5.流程及重要说明 编号 核心子流程 权责单位 实施要点 10 编制 编制 START责任工程师 START 多功能小组 按规定要求进行编写，不得随意更改格式（结构、字体、形式）。 对作业指导书、技术性文件形成多功能小组进行讨论，不得个人作业;最好有一线作业人员参与其中。 语言简练、准确、易懂、尽可能口语化。 20 审核、批准 审核、批准 部门主管 审核模板是否正确；审核编制人是否进行了签字。 内容是否合理，语句是否通顺，是否有错别字等; 签字用黑色水笔签下自己的姓名、日期，不得用铅笔、红色笔，不得涂改。 审核后交由使用单位各个班组主管和设备、质量等相关部门会签。 审批周期：2个工作日。 30 登记、发放、归档 登记、发放、归档 文员 应建立【部门作业指导书目录】。 详细应遵循《文件控制程序》之要求。 40 更新 更新 Y 　 Y 责任工程师 更新时机：变更之后、纠正预防措施验证有效之后、风险降低措施验证有效之后。 任何更新，都应建立更新记录。 50 定期评审 定期评审 责任工程师 评审周期：3-6个月。 评审人员：多功能小组。 评审重点：符合性、适宜性和充分性等；有效问题解决的结果、持续改进结果、经验总结、顾客要求及其他任何变更等等。 可以进行批量评审。 应建立【系统文件评审及行动计划验证记录】。 60 月度总结、统计分析 月度总结、统计分析及改进 责任工程师 每月统计、分析、总结有关标准化作业开发和维护的流程有效性和经验总结。 过程绩效可能是：标准化作业一次审批会签通过率等。 70 END记录整理、保存 END 记录整理、保存 责任工程师 记录包括：【部门作业指导书目录】、【系统文件评审及行动计划验证记录】、【标准化作业指导书SOS/JES】等 6.记录 部门作业指导书目录，QF-QSB-0401 系统文件评审及行动计划验证记录，QF-QSB-0402 标准化作业指导书SOS/JES，QF-QSB-0403