办公用品定额管理办法.pdfVIP

院政发〔 2013 〕号 齐齐哈尔医学院第一附属医院关于下发办公用品 经费定额管理办法（试行）的通知 各科室： 为规范医院办公用品经费的管理和使用，本着节俭高 效、降低成本、实事求是的原则，特制定本办法。 一、本办法适用范围：医院未纳入科室核算的机关行政 后勤科室办公用品经费定额的核定。 二、本办法所指办公用品经费包括： 1、日常办公用品类：包括日记本、笔、墨水、胶水、 文件夹、文件盒、文件袋、订书器（钉） 、曲别针、大头针 等； 2、办公耗材类：包括墨盒、硒鼓、墨粉、色带、各类 盘片、纸张等； 3、清扫工具类 : 包括扫把、拖布、撮子、脸盆、脸架、 水桶、垃圾桶、卫生手套等。 三、办公用品经费定额核算标准：根据近几年办公用品 消耗和价格情况及科室人数进行核定，原则上按照财政部门 规定的办公用品经费标准执行，同时考虑科室工作性质、工 作需要等综合因素， 制定办公用品经费定额指标 （详见附表： 办公用品经费定额指标核定表） 。办公用品经费实行“按季 度结算、超支自负、节余结转下季度使用”的办法，可跨年 度结转，也可自愿将年终节余经费的 50%兑现奖励，但奖励 后节余清零。 四、办公用品经费定额管理的流程：每季度由供应科向 核算科提供基础数据，由核算科进行核算并将核算结果提供 给人事科，由人事科结合奖金考核内容做出最终结果报给财 务科，由财务科负责发放。人事科要将科室人员调整或退休 情况及时通报核算科，以确保核算数据准确。 五、办公用品的请领：科室要设专人统一请领和保管办 公用品，并把请领人姓名报到供应科备案，请领人领取办公 用品时需填写办公用品请领单，由科室负责人审批签字后方 可领取，计入定额，供应科必须向领取物品的科室提供有效 凭证；遇特殊情况（如大型检查等）请领时，需递交申请， 经科室负责人和主管供应院长审批签字后方可领取，不计入 核算。 六、定额的修改：医院每年要对定额进行审定，必要时 报院长办公会批准，以确保定额的合理性。 七、此办法自 2013 年 9 月 1 日起实施。 2013 年 8 月 31 日 附表： 办公用品经费定额指标核定表 全年科室经费 2013 年 9 月至 科室名称 定额指标 12 月使用金额 党办 2500 元 833 元 院办 9000 元 3000 元 宣传科 2500 元 833 元 人力资源部 1800 元 600 元 工会 1200 元 400 元 医务科 3500 元 1166 元 护理部 1500 元 500 元 医保科 12000 元 4000 元 财务科 12000 元