肇东水利勘测设计队部门预算.pdf

肇东市水利勘 测设计队部门 预算 2018 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、编报范围及人员构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、政府一般公共预算经 分类支出表 八、政府性基金预算支出表 九、部门政府性基金经 分类支出表 十、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 二、部门收入预算情况说明 三、部门支出预算情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算拨款情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、一般公共预算“三公经费”情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 肇东市水利勘测 设计队概况 一、部门主要职责 肇东市水利勘测设计队隶属肇东市水务局全额拨 单位。负责完 成全市水利新建，扩建和改建等工程的实地勘察测量和规划设计；负 责完成全市防洪，除涝，灌溉等工程的施工和技术指导；参加全市防汛 抢险技术指导工作。 二、机构设置情况 根据上述职责，肇东市水利勘测设计队内设5个科室：测量组、设 计组、财务组、后勤组、工程组。 三、汇编范围及人员构成 2018 年纳入部门预算汇编范围的收支包括肇东市水利勘测设计 队的全部收入和支出。 2018 年肇东市水利勘测设计队编制 18 人，实有人数为 40 人。其 中：在职职工 40 人，离休 0 人，退休 12 人。 第二部分 肇东市水利勘测设计队 2018 年部门预算表 （见附件） 第三部分 肇东市水利勘测设计队 2018 年部门 预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其 他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：农林水支出、 社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 2018 年收支总预算 330.98 万元。 二、部门收入预算情况说明 2018 年收入预算 330.98 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0% ；一 般公共预算拨款收入 330.98 万元，占 100% ；事业收入 0 万元，占 0% ； 事业单位经营收入 0 万元，占 0% ；其他收入0 万元，占 0% ；用事业基 金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 三、部门支出预算情况说明 2018 年部门预算总支出 330.98 万元，其中：基本支出 330.98 万元， 占 100 % ；项目支出0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年财政拨款收支总预算为 330.98 万元。收入包括：一般公共 预算拨 330.98 万元，政府性基金预算拨 0 万元，上年结转 0 万元。 支出包括：农林水支出 255.58 万元，社会保障和就业支出 48.38 万元， 医疗卫生与计划生育支出 15.97 万元，住房保障支出 11.05 万元。 五、一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨 规模变化情况。 2018 年一般公共预算当年拨