不合格品控制规定示范文本.docx

XX XX年XX月 不合格品控制规定示范文本 In The ACtUal WOrk PrOdUCtiOn Management, In Order TO EnSUre The SmOOth PrOgreSS Of ThePrOCeSSz AndCOnSider The ReIatiOnShiP BetWeen EaCh Link, The SPeCifiC ReqUirementS Of EaChLink TO AChieVe RiSk COntrOl And PIanning 某某管理中心 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K PAGE # 第 第2页/总2页 不合格品控制规定示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个 坏节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小， 文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 —、不合格品控制规定 1?质检员负责对不合格品的控制进行统一管理Z不合格 产品不出厂。 2?库房负责对进货检验中的不合格品进行标识、记录、 隔离以及评审,报公司办后处置。 3?质检员负责对一般不合格品的记录、评审、处置。 4?质检员、生产部负责对成品检验中的严重不合格品的 评审、处置。 二、不合格品的判定 :L单册书刊存在一项及以上影响使用的严重质量缺陷 的； 单册书刊存在二项及以上严重质量缺陷Z产生严重不 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K PAGE # 第 第2页/总2页 良视觉，但不影响阅读的； 单册书刊存在一项不影响阅读的严重质量缺陷,同时 存在二项及以上一般质量缺陷的; 单册书刊存在四项及以上一般质量缺陷的； 三、不合格品的处置方式 1?本公司不合格品的处置方式分以下方式: 返工或修复：适用于过程产品或成品； 报废或拒收：拒收适用于对外采购产品,报废适用 于本公司产品； 让步接收：适用于过程产品、（产成品）修复后经 检验基本合格； 2?进货不合格品 仓库保管员验证采购产品Z发现不合格品后，立即 做好标识和隔离Z并及时通知公司办并做好〃不合格记 录〃，内容包括：不合格产品名称、数量，供方名称、采 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K191 制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K191 第 第2页/总2页 购员、不合格性质、时间及处置等。 供应科接到通知后,应及时对不合格品进行处置， 办理退货,换货,索赔等事宜。必要时应通知总经理、召 集质检、生产等部门进行评审。 生产车间在使用过程中，发现原辅材料有质量问题 时,应立即停止使用,通知公司办、质检员，并对不合格 品进行标识或隔离。 质检员、供应部接到通知后，应做好〃不合格品记 录〃，分别对不合格品进行评审、处置,做好记录。 3?生产和服务提供过程的不合格品 各车间操作者包括领机、组长、质检员发现不合格 品时，应随时挑出存放到指走地点，做好记录,内容包 括：当日主要不合格品数量、性质、处置方式及经办人 员。不合格品记录应在当天下班前交生产主管。 质检员发现不合格品后,应立即隔离、标识（必要 时）并记录，并增加抽查频次或比例。发现的不合格品构 成严重不合格品的,由生产调度组织评审,处置并采取纠 本公司如使用或修复不合格品,应向顾客或其代表 提出书面让步申请。同意后应记录不合格的返修情况,说 明不合格品的实际状况。 返修或返工后的产品，应按产品质量标准、验收规 定等重新进行检验,合格后方能出厂。 产品交付给顾客后Z由顾客或读者发现的不合格 品，顾客意见反馈到本公司后，接收到反馈信息的人员应 及时报告生产调度,生产调度应做好记录并通知质检员, 首先应尽快予以解决如调换、修理、赔偿等,然后生产调 度组织车间等有关责任部门进一步,分析原因，制定措 施,防止再发生。 4?不合格品的分析 质检员每天应注意收集不合格品信息”月末对不合格 品采用统计技术进行分析,查出当月不合格产品主要质量 问题的集中点和产生原因，并提出改进措施包括预防措 施,编制不合格品分析报告,在质量会上予以通报。跟踪 这些改进措施实施过程及效果并做好记录。 5记录 质检员应保存不合格品记录、重大不合格品评审和处 置记录、不合格品分析报告、有关不合格品的改进措施包 括纠正措施、预防措施及其跟踪、检查记录及有效性（未 再次发生同类性质的质量问题的）验证记录。 请在此位置输入品牌名/标语/ SIogan PIeaSe Enter The Brand Name / SIOgan / SIOgan In ThiS POSitiOnZ SUCh AS FOOnSiOn