物资外发作业指导书 （）.pdf

物资外发作业指导书 （） 文件编号 TN.3.WZ-015A0-2011 天威新能源控股有限公司 受控状态 分发号 物资外发作业指导书 生效日期 1 目的 为了仓库现场人员有序开展工作，避免违章作业，特制定本作业指导书以便各工序遵照执行。 2 范围 本文件适用于物资管理部各类成品、委外加工物资的发货管理。 3 定义 物资外发指公司内物资发货出厂，包括外协物资发货、成品发货、研发物资等。 4 职责 4.1 账务员负责单据审核。 4.2 仓库管理员负责单据与实物核对，货物整理与清点，单据交接。 4.3 叉车操作员负责装车、协助仓库管理员整理清点货物。 4.4 营销部、外协组等控股职能部门负责发货时异常情况的处理。 5 程序 5.1 账务人员审核营销部、运营管理部、外协组传递的成品发货单和外协物资发货单的审批手续是否 完成；未完成审批可以拒绝执行（特殊情况需部门领导签字确认方可执行）；审批完成的打印具体的物 资外发明细并连同发货单转交给仓库管理人员。 5.2 仓库管理人员发货过程中核对内容 本文件归口管理部门 编制 物资外发作业指导书 （） 标准化 确认 会签 审核 批准 5.2.1 组件成品核对内容：物资名称、数量、规格型号、生产任务单号、集装箱号、车牌号码、封条 号码、客户等信息。 5.2.2 组件原料核对内容：物资名称、数量、规格型号、生产任务单号、集装箱号、车牌号码、客户 等信息。 5.2. 3 硅片、电池成品核对内容: 物资名称、数量、规格型号、车牌号码、客户（包括外协厂家、扬 州工厂）。 5.2.3 单据核对异常情况及处理 5.2.3.1 单据核对异常情况： a) 实物名称与单据不符 b) 实物数量少于单据数量 c) 实物规格型号与单据不符 d) 提货车辆的车牌号码与单据所示不符 e) 客户名称错误 f) 实物批次与单据不符 g) 集装箱号与单据不符 5.2.3.2 对于以上异常情况，仓库管理员需及时告知账务人员，账务人员再协调营销或者外协组予以 处理；不能协调的上报部门领导协调。 5.3 叉车操作员检查运输车辆状况 物资外发作业指导书 （） 5.3.1 车辆异常情况: a) 集装箱底板凹凸不平，叉车进入时可能导致货物破损甚至安全事故； b) 集装箱尾部距离拖车尾部超过 30 公分以上，导致装卸货平台不能牢固搭接在集装箱上，在装车时 可能导致安全事故； c) 集装箱破损可能导致漏雨； d) 集装箱内的卫生状况、集装箱内是否干燥、是否存在异味； e） 集装箱体是否存在变形并影响装车进度和影响产品质量； f） 汽车无防水雨布； g） 汽车车体与护栏焊死导致护栏不能打开，装车时只能利用装卸货平台； h） 汽车漏气导致车轮气压不足、漏油； i） 汽车停车时不拉手刹、车轮下不垫防滑块； j） 汽车车底板凹凸不平，装车时可能影响到产品质量； k） 汽车配载有其他货物，该货物可能影响到我公司产品质量。 5.3.2 对于以上异常情况叉车操作人员可以拒绝装车发货，但需及时反馈信息给现场主办，由主办通 知营销部、外协组协调运输商换车。 5.4 运输车辆无异常，叉车操作员照单按装载标准进行货物装车作业，装车作业过程中还需检查下列 项目： a） 检查物资包装； b） 车辆装载后的物资防护（厢式车的气袋、敞车的物资固定）。 5.5 单据签收 5.5.1 物资装车完成后仓库管理人员与提货人员进行发货单据签收,其他异常情况在单据空白处予以详 细注明。 物资外发作业指导书 （） 5.5.2 在签收时双方人员必须注明签收日期；对提货人员要求盖发货章的，可以到部门行政