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审计机关行政事业单位内部控制调查（测试）表
被审计单位： 表 1
调查内容 是 否 不适用 备 注
一、制度建设
2.单位制定了哪些内控制度？
3.单位领导职责和授权有哪些
调查评价：
审计调查（测试）人员： 复核人员：
审计
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