样件制作管理程序(样品制作流程).doc

序号 样件制作作业流程 责任部门/人 作业要求 参考文件/使用表格 5.1 技术 评 审客户信息输入 技术 评 审 客户信息输入 A A 工装制作生产单和技术文件发放检验标准制作工艺制作材料申购 NG OK 工装制作 生产单和技术文件发放 检验标准制作 工艺制作 材料申购 OK NG OK NG 业务部 5.1.1 业务部收到客户的订单和图纸、技术文件、样品等资料时，应确认这些资料是否清晰和完整。 5.1.2 业务部应整理好客户图纸及相关技术资料并制作《生产通知单》一并交给技术部。 《生产通知单》 5.1 技术部 业务部 5.2 技术部对客户提供的图纸和技术要求进行评审,若有不完整、不清晰、不合理之处，或有相互矛盾之处，技术部应及时反馈给业务部，由业务部与客户联络协调，直至达成一致的意见。技术评审结果记录于《订单评审表》。 《订单评审表》 5.3 技术部 5.3 技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。 《下料单》 5.4 技术部 5.4 技术部长安排工艺工程师负责编制工艺文件，工艺文件应按公司规定的格式编制，应尽可能做到合理、完整、有效。 5.5 技术部 5.5 技术部根据编制的工艺文件制定该样件或产品的检验标准，应列出每个工序的关键尺寸和特殊检验要求。 5.6 技术部 5.6 技术部将《生产通知单》和图纸、工艺文件等发放给样件组，检验标准发给品管部，具体按《图纸技术资料管制程序》执行。 《图纸技术资料管制程序》 5.7 技术部 5.7 技术部负责规划和设计样件所需的工装，工装的制作具体按《工装管理程序》执行。 《工装管理程序》 5.8 样件组 5.8 样件组负责按产品图纸和工艺要求进行加工，并做好自检工作。加工中若有与工艺文件不一致时，要记录实际的作业工序和加工方样件加工法，包括加工时间等，在样件生产完成后及时将情况反馈给相应的工艺工程师。 样件加工 返工或报废终检5.9 返工或报废 终检 品管部 5.9 完工后的样件，由样件组送交品管部检测，品管按检验标准进行检测，并提供《成品检验报告单》。不合格则返工或报废重做。检验合格样件品管负责送交仓库。 《成品检验报告单》 包装入库5.10 包装入库 仓库 5.10 仓库负责按客户包装要求对样件进行包转和入库。 送样或交货5.11 送样或交货 业务部 5.11 业务部负责送样或交货给客户，具体按《产品交货管理程序》执行。 《产品交货管理程序》 客 户 确 客 户 确 认 客户 A业务部 A 5.12 客户对我公司提供的样件或产品进行验收.对于样件确认,业务人员需请客户提供书面的确认记录,如果客户无法提供,业务人员在和客户口头确认验收通过后,应填写我公司的《样件确认记录表》,代表客户确认该样件合格，交回给技术部。如客户验收不合格则返回5.2执行 《样件确认记录表》 结案5.13 结案 技术部 5.13 技术部将《样件确认记录表》及相关图纸技术资料归档，作为后续订单生产的依据。