外审情况通报.docx

外审情况通报 根据集团公司《质量职业健康安全环境管理手册》 和《程序文件》 的要求，公司质量管理部于 2010 年 4 月 1 日至 12 日，对公司三标 管理体系所覆盖的各单位进行体系内部审核。 4 月 12 日下午内审组 一行 6 人，对培训中心进行了内部审核， 审核的主要目的是通过审核， 及时发现体系运行存在的问题并采取有效措施， 不断推动管理体系持 续改进，进一步促进公司三标管理体系运行的符合性和有效性， 确保 月份顺利通过中国质量认证中心对质量管理体系的换版认证审核 GB/T19001 ：2000 转换为 GB/T19001:2008 标准）和职业健康安全及环境管理体系的监督审核。 审核准则是 GB/T19001 、GB/T24001 、GB/T28001 及相关法律法规和受审核方体系文件， 审核内容主要是根据审核计划， 采用抽样审核的方式，对三标体系的； 6.2 人力资源（人员培训、评价） ，Q： 6.3 基础设施， HS：4.4.6 运行控制； E: 4.4.6 运行控制等条款进行 抽样审核。 审核组分别抽查了网校及计算机培训部、 技工学校教务部、 办公室、技能鉴定所、 培训室 5 个部门进行审核， 被审核的部门积极接受审核，以平时扎实的工作提供了大量、真实、有效的基础资料，审核 组还实地查看了 8 号教学楼， 3 号教学楼，三个实训车间，化学实验 室，计算机房等， 他们对被审核部门的管理工作给予了充分肯定，指 出了存在问题，提出了改进的建议。 最后审核组与中心领导和被审核部门交换了审核意见， 中心领导 代表培训中心感谢公司审核组同志认真细致的工作， 要专门召开会议 对查出的问题进行及时部署及时整改，各部门要举一反三边查边整 改，加强对三标知识的学习与培训， 把贯标工作与日常管理结合起来， 通过贯标努力提高中心的管理水平。 一、现场审核存在问题： 1、环境因素、危险源的辨识不全。部门要建立重大环境因素、 危险源辨识清单。 2、化学实验室没有建立危化品清单和台帐， 3、法律法规识别不全面，现场也不能提供相应的法律法规电子 文本 4、工厂、实验室没有建立设备使用技术档案，仪表、量具，天 平、分析等仪器不能提供按时检测校验的档案，如何维护，维护的周 期无法查到。 5、8#学生楼道，仓库，实验室消防器材配备不全， 6、文件记录识别不全，受控文件识别不清楚 7、09 年教师培训计划 22 人，只完成 9 人，没有变更计划或情 况说明。 8、图书馆、学术报告厅属重大防火部门，应急预案还是 08 年 的，预案没有更新，也没有演练记录和评价 9、计算机培训办班整体评价没有，无法了解存在什么问题，如 何改进，没有形成闭环管理。 、部门应建立消防地震分预案，并及时更新，演练和评价，防火防盗安全要有检查，，有整改，有记录。 、内审中发现的不合格与观察项的整改核销要形成管理闭环。体系运行的这些问题， 已与各相关单位进行了沟通， 要求尽快实 施纠正或采取纠正预防措施。 由于内审是抽样进行的， 也许有的单位运行不符合的证据没有被抽到， 也许其他部门的问题， 本单位也存在。所以各单位要结合本次审核出的问题， 举一反三，进一步查找同类问题，找到产生不符合的原因，确定责任人；有针对性的采取纠正、预防措施；对所采取的纠正措施的有效性进行验证。 各单位要加强日常工作的管理， 组织必要的培训工作， 不断改进、完善，确保 6 月份顺利通过中国质量认证中心对质量管理体系的换版 认证审核（ GB/T19001 ：2000 转换为 GB/T19001:2008 标准）和职业健康安全及环境管理体系的监督审核。 二、改进措施建议 1 、针对各部门文件控制不规范的情况， 要进一步对文件管理进 行整改，按照三标要求建立文件清单，网上收文要有专人负责。根据 组织机构的变化和质量、 环境及职业健康安全管理体系运行情况和工 作需要，要及时修订有关部门的职责； 重新编制补充完善贯标有效文 件、记录等 。 2 、强调精细化管理， 中心要及时制定和完善管理制度， 新修定 的制度尽快出台， 部门也要针对不同的管理形成有特色的制度， 将部 门职责进行修改和按手续审批， 按三标一体的要求将部门记录识别清 楚。 3、 各部门要对环境因素与危险因素进行重新识别更新，不要漏 项和多项，建立重大的环评危辩表，让每个教职员工都了解。 、由于每个部门所在的教学楼不同，防火，地震的应急预案也应不同，要制定各部门的预案，并有演练和记录 5、要尽快建立中心的大型设备使用档案，总务室拿出具体办法。 6、强调计划的严肃性。 中心各类计划下达后必须按计划执行， 如 有特殊原因改变，应形成上一级批准的变更计划。 7、增加必要部门的消防设施配备。 8、加强法律法规的识别， 对识别出的要建立电子文档， 随时