4、项目管理标准（评价表） - 物资.doc

PAGE 3 （4）项目部物资管理评级表（ZHPJ-XM-WZ-04） 自查单位 自查人 自查日期 项目负责人 自查总分 序号 评价要素（分数） 评价内容 标准分 评分标准 评价记录 评分 1 物资计划管理（12分） 1）计划的完整性。主材采购有总计划、月度计划、日常计划；辅材采购有日常计划。 4 采购计划每缺一项扣0.5分。发现无计划采购一次扣0.5分。 　 　 2）计划的规范性。计划填写规范，人员签字审核完整；计划数量、时间逻辑关系正确。 4 不满足要求扣0.5分。逻辑关系不符扣1分。 　 　 3）计划的准确性。计划编制依据准确，使用部位描述清楚；计划有过程动态管理，调整后的计划数量与进场数量误差不超过5%， 4 不满足要求扣2分。每发现一项不符合扣1分。 　 　 2 物资采购及验收管理（20分） 1）采购的有效性。项目物资采购有相应的合同或协议，采购物资合同满足企业招议标管理规定。 5 发现无合同或协议采购，每发现一次扣1分。项目部超授权范围采购的情况，每发现一次扣1分。 　 　 2）验收的规范性。满足材料进场多人验收规定，收料单据填写规范，人员签字齐全；材料进货验收准确及时；材料检验取样送检及时、资料齐全。 5 不满足要求扣1分。进场时间与验收时间不符，扣1分。送检不及时或资料不齐全，扣1分。 　 　 3）验收的准确性。物资验收量与实际采购量相符；物资验收结算单价严格执行合同约定；材料台账完整、准确。 5 发现误差扣1分。发现不符合合同约定的扣1分。材料台账不完整、不准确扣1分。 　 　 4）验收结算及时性。按合同约定及时办理结算手续。 5 未及时办理验收结算手续扣1分/次。（因供方原因造成的不扣分） 　 　 3 物资消耗管理（20分） 1）制定消耗控制指标。项目部制定了本项目主要材料消耗控制指标，并明确了相关责任人；消耗指标制定合理；材料节超有详细的考核奖罚机制，并实施过程考核。 5 未制定消耗控制指标扣3分。消耗指标超公司基本管理规定每项扣1分。无材料节超考核奖罚机制的扣2分。 　 　 2）消耗过程管理控制。项目成本分析资料中，有专项的材料消耗节超指标原因分析，有整改措施，有具体责任人；项目实际材料消耗管控结果满足项目自定的消耗指标要求。 10 无材料消耗节超指标分析扣1分。项目实际材料消耗每超指标一项扣1分。材料超耗无整改措施扣1分。 　 　 3）消耗的准确性。材料领料手续齐全，相关单据填写规范；材料领用量依据相应计划量发放；材料领用部位与材料计划使用部位匹配，且记录完整清晰、可追溯。 5 手续不齐全或单据填写不规范扣1分。每发现超计划发放材料一次扣1分。材料领用不符合规定发现一次扣1分。 　 　 4 物资盘点与仓储管理（10分） 1）按照企业管理规定实施盘点工作。主要材料盘点按照材料管理制度执行，至少每季度组织一次盘点。盘点时间、人员满足企业管理规定，盘点原始记录规范，签字齐全，有盘点明细。盘点结果与账面数进行对比，如存在盘点盈亏的，必须与财务办理相关盈亏处理手续。 5 每发现一项不符扣1分，扣完为止。 　 　 2）现场材料的仓储及保护。按企业规定合理进行材料标识；根据材料性质合理设置堆场，防火、防盗、防水、防腐措施合理，符合技术要求。 5 未按规定实施材料标识扣1分。材料堆场存在明显的堆码、仓储、防护等缺陷，每一项扣1分。 　 　 5 固定资产与废旧物资管理（8分） 1）对项目相关固定资产进行管理。固定资产账物相符，责任到人；固定资产妥善保管，定期维护，及时归还。 4 每发现一项不符合扣1分。 　 　 2）废旧物资处理流程规范。废旧物资处理台账与财务数据对应，废旧物资处理流程满足企业管理要求。 4 每发现一项不符合扣1分。 　 　 6 甲供（控）物资管理（10分） 1）甲供（控）物资计划管理。按合同规定制定甲供（控）物资计划，甲供（控）物资进场有详细的日常计划管控. 5 每发现一项不符合扣1分。 　 　 2）甲供（控）物资过程管理。采购进场记录清晰，满足企业管理要求；按规定及时办理验收、结算手续，审核签字有效。 5 每发现一项不符合扣1分。 　 　 7 分包方物资管理（10分） 1）分包方物资人员授权管理。分包方应出具书面授权委托书，明确项目分包方材料员。 3 每缺少一份授权书扣1分。 　 　 2）明确分包方物资管理内容。分包合同中明确总包方对分包方物资的具体管理范围。 3 缺少此项扣3分。 　 　 3）分包方物资过程管理。分包方物资进场记录完整，退场有出门记录。 4 每发现一项不符合扣1分。 　 　 8 物资管理信息化（10分） 1）指导供应商将项目物资验收结算数据每月同步登录到中国建筑集中采购网络交易平台。 5 每发现一项不符合扣1分。 　 　 2）落实局及公司物资管理信息化相关工作要求。 5