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进口审批管理 进口物资计划审批 机电证审批流程 进口物资免税审批 （在库）免税进口物资监管 L4流程号码* 流程名称 进口审批流程 流程说明 此流程主要描述创建进口物资相关审核业务流程以及进口免税物资监管流程 流程版本 V1.0 适用SAP标准模板版本 V1.0、V1.5 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 2020/07/26 ERP项目组 业务需求描述 集团采办部希望通过系统实施，加强对进口物资审批的管理，逐步加强进口采购的审批、执行及使用过程的管理，形成严格的检查监督机制。其中，流程中提到的进口物资采购申请均为进口、免税物资的长期计划，而不是SAP系统中的采购执行计划。进口、免税物资的采购执行计划的申报将依据流程：“计划驱动与库存驱动的需求计划的自动处理”进行操作。进口相关的采购流程也将依据业务蓝图设计中所规定的标准采购流程进行采购业务操作。 系统标准应用说明 经过综合分析发现，对于免税物资的监管，利用标准的系统功能，通过设置特殊的库存管理、特殊物料类型、批次或者序列号等方式基本满足在库免税物资监管业务需求，而更多的难点在于实现进口单据、文件的在线审批和管理。 目前物资进口审批相关流程尚未确定具体方式，仍需与其他相关模块组（例如项目管理、投资管理等）进行讨论，本文所描述流程仅为初步考虑。 根据集团采办部进口采购管理现状，一共存在如下四个流程： 进口物资采购批件审批流程 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 二级单位 1 在工程项目批准立项或设备采办计划完成后，二级采购部门应提交给集团采办部的进口物资批件审批申请，并在系统中创建相应的进口批件申请表。 进口采购批件申请表 集团采办部 2 集团采办部相关业务人员对进出口物资批件申请表进行线上、线下的初步审批。 3 如果初步审批不通过，应及时通知二级单位相关人员，对申请内容进行必要的修改。 4 初步审批通过后，集团采办部业务人员将相关申请交由主管领导审批。 5 如果审批不通过，应及时通知二级单位相关人员，对申请内容进行必要的修改。 6 如果进口物资批件申请需要相关国家机关的审批，集团采办部负责协调相应的提报工作 7 所有的审批完成后，集团采办部相关人员在系统中创建相应的进口采购审批件，通过该凭证对进口采购进行归口的管理和控制。 8 系统内的进口批件创建完成后，相关人员可以继续办理系统外的进出口物资审批件，即手工制作正本四联单。 进口采购批件凭证 二级单位 9 二级单位收到进口批件后，即可按国家和总公司的相关规定办理对外采购事宜。经批复核准的进口批件号将作为统计依据，出现在进口采购业务多个环节中。 进口机电证审批流程 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 二级单位 1 具体的采购合同签订完成之后，二级单位填写所需申报表格，向集团采办部提交办理机电证申请，并在系统中创建进口机电证审批申请，（注明相应的采购合同和进口批件） 进口采购批件凭证 采购合同 进口机电证审批申请表 集团采办部 2 集团采办部相关人员对进口机电证审批申请进行线上、线下的审批。 3 如果审批不通过，应及时通知二级单位相关人员，对申请内容进行必要的修改。 4 审批通过后，集团采办部相关人员在系统中创建相应的进口机电证凭证，通过该凭证对进口机电证进行归口的统计和分析。 5 系统内的进口机电证创建完成后，相关人员可以继续办理系统外的进口机电证 进口机电证凭证 二级单位 6 二级单位收到进口机电证后，便可以继续进行后续的采购业务。 进口免税物资审批流程 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 二级单位 1 具体的采购合同签订完成之后，二级单位填写所需申报表格，向集团采办部提交进口物资免税申请，并在系统中创建进口物资免税申请，（注明相应的采购合同和进口批件） 进口采购批件凭证 采购合同 进口免税物资申请表 集团采办部 2 集团采办部相关人员对进口物资免税申请进行线上、线下的审批。 3 如果审批不通过，应及时通知二级单位相关人员，对申请内容进行必要的修改。 4 审批通过后，集团采办部相关人员在系统中创建相应的进口物资免税凭证，通过该凭证对进口免税物资进行归口的统计和分析。 5 系统内的进口物资迈纳税凭证创建完成后，相关人员可以继续办理系统外的进口物资免税批件 进口免税物资凭证 二级单位 6 二级单位收到进口免税物资批复件后，便可以继续进行后续的免税业务处理。 （在库）免税物资的监管流程 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 二级单位 1 如果需要将进口免税物资异地调拨/使用，二级单位在系统需要创建相应的调拨申请 ME51N 2 对于仍在监管期的免税物资必须经过集团采办部