《伊尔库茨克十一郎区块链广告公司营销部人员出差管理制度》.docxVIP

出差管理制度 第一章总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条 销售人员出差依下列程序办理。 出差前应填写出差申请单。 出差期限由派遣负责人视情况 需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 交通工具的选择标准 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差一般选择火车作为交通工具， 特殊情况下采用汽车出行， 一般火车超过六个小时 可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款 第五条借款 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” ； 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。 无正当理由过期不结算者， 扣发 借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：借款金额在 3000~5000元以内，特殊用途超过 8000元等特大金额 应标明原因审批。 第四章差旅管理 第六条出差申请与报告 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜(见出差申请表) 。 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得 因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 销售人员出差完毕后应立即返回公司， 并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如 机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 出差结束后，应于 3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第七条费用标准及审批权限，如下表所小。 差旅费用标准及审批表: 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 销售人员 国内城市之间转移的飞 机、火车、轮船、汽车 等交通费用 1、 凭所购的票实报实销 2、 经经理审批 招待费、交际应酬费（需 详列说明） 1、 费用发生前，需征求经理的批准 2、 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 3、 一般情况下出租车费由个人承担。 出租车费用 1、 在报销范围内（公务出差）的出租车票经理签 字后全额报销 2、 在报销范围之外的特殊情况需经理批准后，注 明时间、地点及事由，方可报销 3、 一般情况下出租车费由个人承担。 住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下: 级别 项目 省会（直辖 市）地区 地级市地 区 县级地区 餐费补助 备注 营销总监 食宿标准 240元/天 220元/天 200元/天 60元/天 定额包干 区域经理 食宿标准 220元/天 200元/天 180元/天 50元/天 定额包干 销售员 食宿标准 200元/天 180元/天 160元/天 40元/天 定额包干 （1）销售人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住 个房间，以节省差旅费开支。 （2）销售人员及中层管理人员外出参加展会， 统一安排食宿的，展会期间的住宿费、伙食补助费, 由公司规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。 薪资方案如下: 名称 试用期 营销总监 区域经理 业务员 备注 底新（兀） 2个月 无 4500-5500 元 2500-3000 元 元/月 提成（元） 无 1% 1.5% 2% 出厂价（回款额） 电话费 公司提供电话 200元/月 180元/月 150元/月 为最高标准 第五章附则 第十条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十一条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十二条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 ■ 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 1010