《企管部绩效目标考核办法》.docxVIP

一各岗位通用标准（财务审计员、 业绩稽核员、制度稽核员、ISO专员、目标规划员、统计管理员、劳资专员） 二、专用标准 1 二、专用标准 1、贝j务带计员 1T 序 号 绩效目标 分值 权数 考核标准 考核办法 1 及时、准确、全面的编制财务审计 计划。 15 计划编制元成每拖一天扣2分，每出现一项错 误或漏项扣3分。 部门负责人根据接收的计 划考核。 2 按批准的审计计划进行审计，做好 审计记录，审计结束3天内编制完成审 计报告。 40 计划中歹0出的项目每出现一项未审计，扣 3 分；审计记录中每出现一项差错或与事实不符，扣 5;审计才器编制完成每拖一天扣 3。 部门负责人根据审计记 录、审计se告和有关部门反馈 信息考核。 3 对审计发现1可题下达整改单，并进 行跟踪验证。 15 每出现一项审计发现问题未下达整改单，扣 3分； 每出现一项审计发现问题未跟踪验证，扣 5分。 部门负责人检查整改单、 验证报告。 序 号 绩效目标 分值 权数 考核标准 考核办法 1 遵守劳动纪律，不迟到、早退、申 冈、聊天和干与工作无关的事情。 10 旷工一天扣2分迟到一次扣1分，。 部门负责人根据本部门点名 册、有关部门抽查通报考核。 2 每季度一项合理化建议或管理技术 创新成果 1 未提报扣1分，未米纳扣0.5分。 业绩稽核员根据合理化建议 汇总表考核。 3 准确及时上报各种信息，提供各种考 核资料。 6 对有关信息不及时传递或上报，每拖一天扣 1分，每出现一次错误扣2分。 部门负责人根据日常检查结 果和有关部门反馈信息考核。 4 顺利完成领导交办的临时性工作任 务。 6 工作任务完成时间每拖一天扣1分，每出现 一项错误扣2分。 部门负责人根据任务完成情况 考核。 5 遵守公司的各项规章制度。 7 每出现一次违反制度扣2分。 部门负责人根据日常检查结 果和有关部门反馈信息考核。 2、业绩稽核员 序 号 绩效目标 分值 权数 考核标准 考核办法 1 编制业绩稽核工作制度，并根据公司 发展适时修订。 15 未编制业绩稽核工作制度扣10分，业绩稽核 工作制度内容每出现一项与实际』、适宜扣 2分。 部门负责人根据业绩稽核工 作制度和反馈信息考核。  2 按规定对员工的业绩准确、及时的 进行稽核。 30 业绩稽核每出现一项差错，扣 5分；每拖一 天扣3分。 部门负责人根据业绩稽核情 况和有关部门反馈信息考核。 3 根据业绩稽核结果，准确、及时的 对员工进行奖惩。 25 每出现一项差错，扣5分；每拖一天扣3分。 部门负责人根据奖惩结果和 有关部门反馈信息考核。 3、制度稽核员 序 号 绩效目标 分值 权数 考核标准 考核办法 1 编制制度稽核工作流程，并根据公司 发展适时修订。 10 未编制制度稽核工作流程扣10分，制度稽核 工作流程内容每出现一项与实际不适宜扣 2分。 部门负责人根据制度稽核工 作流程和反馈信息考核。 2 及时、准确、全面的编制制度稽核 实施计划。 10 计划编制元成每拖一天扣2分，每出现一项 错误或漏项扣3分。 部门负责人根据接收的计划 考核。 3 按规定准确、及时的进行制度稽 核，稽核结束24小时内编制完成稽核报 告。 30 制度稽核每出现一项差错或漏项，扣 5分； 稽核报告每拖一天扣3分。 部门负责人根据制度稽核实 施计划和稽核报告考核。 4 对稽核报告中的问题进行跟踪验 证。 20 每出现一项未验证，扣 5。 部门负责人根据稽核告和 验证记录考核。 4、ISO专员 序 号 绩效目标 分值 权数 考核标准 考核办法 1 组织及时修订质量体系文件，保证文 件充分、适宜、有效。 15 每出现一个不充分、不适宜、无效的质量体系 文件扣3分。 部门负责人根据反馈信息考 核。 2 按规定进行质量体系内部审核。 20 无内审计划或内审报告扣5分；内审检查表 每出现一项错误或漏项扣3分；内审发现问题每 出现一项未验证，扣 5分。 部门负责人根据内审的相关 记*勺核。 3 协助组织实施管理评审。 15 无管理评审计划或管理评审报告扣 5分；管 理评审汇报材料每出现一项错误或漏项扣 1分； 部门负责人根据管理评审的 相关记*勺核。  管理评审报告的纠正和预防措施每出现一项未验 证，扣5分。 4 进行质量体系日常监督检查。 20 未编制质量体系日常监督检查工作流程扣 10分； 未编制质量体系日常监督检查检查表扣 5分；检 查发现问题每出现一项未验证，扣 3。 部门负责人根据质量体系日 常监督检查的相关记录考核。 5、目标规划员 序 号 绩效目标 分值 权数 考核标准 考核办法 1 及时、准确、全面的协助组织制定 公司年度和中长期目标规划。 25 目标规划编制完成每每拖一天扣 2分，每出现 一项错误或漏项扣3分。 部门负责人根据编制完成的 目标规划