自揽项目完工管理流程.docVIP

标准流程与业务现状的差异 现状流程为分公司自揽项目组完成项目后，进行工程项目资料的整理和留存，同时提交项目完工报告并由业主签发。 标准流程中明确分公司项目执行部门组织召开项目总结会为项目完工的正式时点，项目组人员将系统中项目状态变更为完工状态。 相关系统配置 创建状态参数文件 相关系统接口 无 数据转换的考虑 无 输入表单 ‘项目完工报告’ 输出表单/报表 无 流程的关键绩效指标（KPI） 项目组正式提交项目完工报告后，分公司执行部门召开项目总结会，项目总结会作为项目正式完工的时点。召开总结会后的1个工作日内，项目组人员将系统中项目状态设置为完工状态。 角色权限设置（含内部控制考虑） 项目组人员具有将项目用户状态设置为项目完工状态的权限。