自揽项目分包立项流程.docVIP

标准流程与业务现状的差异 公司项目组和分公司项目组根据资源使用情况，提出分包需求。根据项目分包的金额限制，分别由市场经营部、生产管理部成本室、公司项目组和分公司经营部进行项目分包处理。 标准流程中，所有的项目分包处理统一通过服务类采购订单管理，分公司项目组通过项目构造器触发分包立项申请。 相关系统配置 采购申请的科目分配类别和凭证类型 定义凭证号码范围 定义凭证类型 定义凭证层屏幕格式 相关系统接口 无 数据转换的考虑 无 输入表单 ‘服务项目采购计划’ 输出表单/报表 ‘服务采购申请单’  流程的关键绩效指标（KPI） 暂无 角色权限设置（含内部控制考虑） 各分公司项目组人员拥有创建、修改项目网络作业的权限。 各分公司项目组人员和拥有修改服务类采购申请的权限。 分公司经营部人员拥有创建，修改服务类采购申请的权限。