广东XX遮阳科技有限公司制度汇总-采购部份(DOC33页).docx

第 第 PAGE # 页 共 54 页 第 第 PAGE # 页 共 54 页 目录 供 应 商 评 估 标 准 …2-5 价 格 控 制 程 序………… …… 6-8 供 应 商 控 制 程 序………… 9-15 采 购 控 制 程 序………… … 16-21 采 购 部 工 作 职 责………… … 22 采 购 说 职 务 说 明 书??… 23-26 第 第 PAGE #页共54页 冃、Ulink（S）m 供应商评估标准 编 口 CG-A-002A 文编号理 修改状 态 0 页次 1/4 生效 2009-05-01 1目的：对供方进行评估考核，寻求符合本公司质量目标要求的供方， 促使品质稳定和持续提高。 适用范围：适用于向本公司提供产品及服务供方的评估。 职责： 3.1供方评估小组：总经理为组长，技术、工艺、采购、品保、物流 经理为副组长、开发工程师、采购员、 IQC为成员。 3.1.1对潜在供方的调查与评估。 3.1.2对现有供方的绩效进行评估。 3.1.3主要产品的材料价格估算。 3.1.4核准合格供方名单。 3.2工艺部经理负责供方生产设备、检测设备和产品工艺水平的评估。 3.3技术部负责对供方开发设计能力进行评估。 3.4采购部经理负责对供方价格、交期、交量的评估。 3.5品保部经理负责供方质量体系、 来料各种品质数据的分析与评估。 3.6物流部经理负责对产品防护、包装、售后服务的评估。 潜在供方评估程序： 4.1采购部收集具有合作潜力的厂商。 4.2查证质量体系、检验资料或过程控制质量记录。 4.3供方样品的品质鉴定、品质保证能力的调查。 4.4经初评合格后，采购部负责通知厂商制作样件。 4.5品保部IQC依据进料检验标准进一步确认样品品质，并作记录。 4.6若品质不合格，要求厂商重新打样，重新打样仍不合格，则淘汰 资格。 4.7样品合格后，由供方评估小组到现场调查品质保证能力及生产能 第4页共54页 力，并记录于？供方评估表？。 编制 供应商评估标准 丄 上 编号亠 乂蹙 修改状 态 O 页次 /4 刀 批准 4.8供方评估内容及步骤。 4.8.1供方概况、生产规模、生产能力、主要客户群、 IS09000认证、 安全认证。 4.8.2设备的先进程度，是否能够满足本公司产品质量工艺的需求。 4.8.3生产现场是否进行自检、首检、互检、巡检。 4.8.4主要工序有无简洁而实效的作业指导书或操作规程。 4.8.5是否有详尽记录和封样样品说明分析、具有独立或合作设计开 发产品的能力。 4.8.6有无专职技改人员对其生产工艺和流程进行分析研究和改进， 如制作更有效工装夹具。 4.8.7是否对不合格品进行了标识、隔离记录、评审和及时处理。 4.8.8对采购物料是否按 ABC分类管理。 4.8.9对其不同的上游供方是否定期进行有针对性的评审与记录。 4.8.10是否有一整套严格的进货检验控制制度。 4.8.11检验人员是否尽职、仪器设备是否满足工艺需求，仪校设备是 否精密。 4.8.12是否定期进行盘点，账物卡是否相符。 4.8.13仓储是否整洁有序，产品防护是否保证完整好用。 4.9价格交期。 4.9.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算 方法或模块。 4.9.2确定价格的结算方式、含税价、交货方式。 4.9.3确定批量生产交货周期。 4.5评估结果由技术、工艺、采购、品保、物流相关部门审核，总经 第6页共54页 理批准。 4.6依据评审结果，采购员完成编入 ？合格供方名单？并受控。 准 核 审 制 编 丄 / 编号亠 更理」 乂蹙 修改状 态 O 页次 /4 3/ 生效 5.1.3供方应对采购物资进行质量验证，并形成书面记录，作为凭证。 5.1.4品保部建立供方的来料质量记录， 逐月汇总供方进货合格率、 质量事故。 5.1.5采购部联合其它相关部门对供方质量体系运行的有效性进行定 期评审。 5.1.6评估供方不合格品能否严格控制并进行了标识、隔离、记录、 评审和处置。 5.2交货期数量评估 5.2.1能否依据客户订单要求提供数量。 5.2.2能否按依据订单/合同规定时间准时交货。 5.2.3能否提供所有单证（如订单号、批次号等） 。 5.3服务评估： 5.3.1能提供优良的售前、售中、售后服务。 5.3.2服务的及时性，质量问题出在客户环节，影响最大，赋予权重 最咼。 5.3.3服务的及时性，质量问题出现在公司生产线，赋予权重其次。 5.3.4服务的及时性，质量问题出现在供应入库环节，赋予权重最小。 5.4价格评估： 5.4.1供方产品价格是否比市场价格有优势，付款条件是否比市场有 优势等。 5.4.2价格具有竞争力，价格总是很稳定并从不主动提价。 5.4.3价格基本保持稳定，偶尔涨