医疗设备采购内部审计报告.docVIP

医疗设备采购内部审计报告 固定资产采购按照预算指标和申购计划单，经审批后进行，任何科室不得私自采购。并由设备科或总务科统一采购采购活动要严格遵守《中华人民共和国采购法》，以及政府采购、部门集中采购的有关规定。在对该设备进行需求合理性，科学性，效益性进行分析后，进行采购。 在招标采购活动中，负责招标采购的科室要向参加投标的供应商申明回避制度，认真做好与供应商有利益关系的回避工作。并且做到货比三家，保证在采购过程中做到公平，公证。并对供应商的财务状况，生产能力，质量保证，供货能力，公司经营状况进行调查，保证采购工作的顺利进行。 在审查中，签订合同有完整的收货，验货的原始依据，严格按照合同规定付款，对合同执行过程中的来往函电，文件进行了妥善保管。 物资库房保管在验收物资入库时，根据设备购销合同和采购计划，发票或供货单位随货同行清单，对该设备进行验收，并在相关票据上写明“验收无误”字样和签名确认。物资库房保管认真核设备的品种、型号、规格、质量、单价、金额以及供应商（厂家）等，验收合格，填制入库单，办理验收入库手续，并在入库单上签名确认。严格控制购进该设备的质量。设备会计根据物资购销合同和采购计划，购货发票或供货单位随货同行票据，严格审核物资的品种、型号、规格、数量、单价、金额以及供应商（厂家）等，审核无误，准许办理验收入库手续，打印物资入库单一式三联（库房保管联、物品会计联、结算联或总账会计联），并在物资入库单上签名确认。 审计组 2011年10月12日