作业过程控制管理标 .pdf

作业过程控制管理标 作业过程控制管理标准 1 总则 1.1 目的: 提高作业过程的安全性、降低作业过程风险、保障作业人员人身安全，确保与作业相关的安健 环风险得到有效控制，对作业的风险实行全过程监控，确保作业安全。 1.2 范围： 本标准规定了作业过程控制的作业策划、作业计划、作业准备、作业过程风险管控的程序和要求， 适用于公司内部作业过程控制的管理。 2 规范性引用/应用文件 2.1 引用文件 -- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第 13 号（2014 年）第二十二条、第四 十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条 -- 《中华人民共和国特种设备安全法》2013 年 6 月 29 日中华人民共和国主席令第4 号公布，第 十四条、第三十四条、第三十七条、第三十九条、第四十一条。 -- 《钻石综合风险管理体系》6.5 2.1 应用文件 -- 《能力与培训管理标准》 -- 《×××公司两票管理制度》 -- 《×××公司有限空间作业安全管理规定》 -- 《任务观察管理标准》 3 术语和定义 3.1 关键任务 可能造成人员、财产或环境等严重损失的作业任务。 3.2 任务观察 对员工现场作业进行观察，以达到了解员工行为习惯、作业流程缺陷、培训需求等目的的工作。 4 职责 4.1 分管副总经理 对生产部门编写的作业指导书和综合检修作业编制的检修方案的审批负责。 4.2 安环部主任 第 1 页第 1 页 作业过程控制管理标 负责组织完成公司作业任务的识别、作业文件的编制、作业任务的分析与回顾，负责组织制定生 产作业计划并对作业过程进行监督管控，对“两票”相关人员的资格授权管理和作业安全监督的组 织工作负责。 4.3 人资部主任 对各部门特种作业相关人员注册和所有人员的培训管理的组织工作负责。 4.4 各部门负责人 对本部门作业指导书编制、完善和修订及执行监督的组织工作负责。 4.5 工作票签发人 对工作的必要性、工作是否安全、工作票所列的安全措施是否正确和完备负责，以及工作负责 人和工作成员，是否适当和足够等事项的审核负责。 4.6 工作负责人（监护人） 对工作的组织、工作安全措施的落实、工作成员的安全技术交底负责，以及对工作成员遵守作 业安全文件和现场各项安全管理规定的监督负责。 4.7 工作成员 对执行现场安全措施和作业指导书的正确性负责。 5 管理内容与方法 5.1 作业策划 5.1.1 安环部应组织生产作业部门专职工程师根据检修、运行、质检、安全规程及年度作业变化情 况识别作业任务，形成作业任务清单并发布，根据生产作业变化情况进行更新；组织生产作业部门 对识别的作业任务按《危害辨识与风险评估管理工作标准》组织开展作业风险评估，形成作业风险 数据库确定关键任务并发布。 5.1.2 生产作业部门各相关专责组织各班组人员编制作业指导书，并经安环部组织审核、生产副经 理审批后发布执行。编制作业指导书时应考虑： A、作业风险评估结果； B、涉及的化学品安全技术说明书（MSDS）； C、检修、质检、运行、安全规程。 5.1.3 生产作业部门各相关专责应按《能力与培训管理标准》组织对作业人员进行培训，培训需关 注： A、作业任务的现场风险及其控制要求； B、事故、异常处理程序； 第 2 页第 2 页 作业过程控制管理标 C、应急要求； D、技能培训； E、作业指导书的要求； F、工器具的使用要求等。 5.1.4 安环部应每年定期组织对工作人员资质进行认可和发布，包括： A、工作票签发人、工作许可人、工作负责人资质。 B、进入公司作业的相关方人员的安全培训。 5.2 作业计划 5.2.1 生产作业部门主任每月根据年度生产计划组织制定月度作业计划，报安环部审核发布。 5.2.2 安环部应根据年度生产、检修计划安排组织生产作业部门对综合检修作业编制检修方案，经 安环部审核