产品生产和服务过程管理程序.docVIP

PAGE 目的 对直接影响产品质量/环境的生产和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。 范围 本程序适用于公司产品生产和服务的所有生产过程。 引用文件 《人力资源管理程序》 《采购管理程序》 《产品防护管理程序》 《产品和服务质量管理程序》 《不合格/不符合输出管理程序》 《改进措施管理程序》 术语和定义 过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。 特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。特殊过程在本公司包括焊接、老化等工艺。 关键过程：QC工程图上标注“G”的零、组件之生产过程。 正常订单：订单的排入不影响其它订单交期的订单 紧急插单：正常生产情况下，为满足顾客要求，订单的排入对其它订单的完成日期造成影响的订单。 补单：因生产过程中产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率或因人为因素造成 生产入库数量少于订单需求数量影响交期（含对交期将会影响之部分）而急需补入生产的订单。 计划订单：根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生产一些库 存产品而产生的订单。 职责 业务部负责市场需求编制。 工程部负责生产中图样和技术文件/资料、样件制作、工装治具工艺、指导性文件之确认。 品质部和各生产部门负责过程之质量控制。 生产部负责生产计划的编制、协调。 生产部门负责试生产及各生产过程的实施。 采购部负责外购器材及原、辅料的采购。 工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 生产指令批准 生产指令 批准 6.1 生产指令下达 6.1.1业务部将客户的订单传仓储部, 仓储部确认交期后，经主管审批后建立生产“生产指令单”。 6.1.2 计划在系统内建立“周出货计划”指导各生产部门安排生产。 6.1.3各部门遵照“周出货计划”编制各自部门的“排产计划”。 生产指令单 周出货计划 排产计划 首件安排 首件安排 6.2.2 各生产部门按“排产计划”，安排部门适当人选作首件制作 首件准备 首件准备 6.2.3 计划在制作“周出货计划”时,如涉及到新产品,须要从品质部文控处复制样品相关资料（按《文件和资料管理程序》要求完成借阅手续），在评估样品资料的基础上安排生产, 借阅样品资料随“周出货计划”一起发放到生产相应部门，生产交付完成后样品资料复印件统一收回由生产主管管理。 文件借阅单 首件制作 首件制作 6.2.4产品首件制作 生产各部门按产品工艺资料要求进行产品量产前的首件制作。 检验和或试验 检验和或试验 NO YES 6.2.5首件检验和/或试验 品质部根据产品的相关检验标准/规范、按《产品和服务质量管理程序》对产品进行检验，并根据其检验的允收、拒收标准进行判定。 标准化主管确认首件确认 标准化 主管确认 首件确认 NO YES 6.2.6 首件确认 6.2.6.1生产各部门对经品质部首件检验合格的产品及相关资料进行整理后，提交品质部主管确认。 6.2.6.2 如果品质部主管确认合格，则由各部门将整理好的正确、有效的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经品质部主管审查核准后，作为产品定型资料进行存档、发布。 6.2.6.3 如果品质部主管确认不合格，则由品质部主管召集相关部门针对问题按《改进措施管理程序》进行检讨并提出纠正与预防措施，重新进行首件生产，直至此问题得到解决。 确认样办登记表 首件确认表 接收定单 接收定单 生产计划编制A 生产计划编制 A 6.3生产计划控制 6.3.1生产计划编制：生产部门根据计划部“周出货计划”要求，考虑生产周期、检验周期及库存数量，编制排产计划，分发各单位，组织生产实施。 A A 材料准备 材料准备 6.3.2 材料准备：采购部根据“周出货计划”及库存按《采购管理程序》进行生产原、辅料采购作业。 计划实施 计划实施 6.3.3 计划实施：生产各部门在经首件确认合格后按“排产计划”检查在生产过程中所需用到的材料、工装、设备、过程指导书等进行生产作业准备及生产，按生产过程控制有关内容进行。 生产计划追踪 生产计划追踪 6.3.4 生产计划追踪：计划根据系统的入库情况 及其中所排定的周出货计划先后顺序对该产品在生产过程中实际的生产状况进行追踪。 生产日报表 效果验证纠正与预防措施异常原因分析按顾客需求处理顾客确认与顾客沟通异常判定 效果验证 纠正与预防措施 异常原因分析 按顾客需求处理 顾客确认 与顾客沟通 异常判定 NO计划调整继续生产 NO 计划调整 继续生产 6.