6隐患排查管理制度.docVIP

隐患排查制度 目的 为保证公司安全生产方针目标的实现、消除各种隐患和安全标准化管理体系的有效运行，及时对安全标准化管理体系运行情况进行检查、监督与测量，特制订本制度。 范围 本制度适用于公司对安全的检查监督与整改。 职责 公司安全管理部门负责组织全公司安全综合性检查、专项检查、节假日检查、季节性检查等。 公司各管理部门负责各自管理范围内安全工作的日常检查。 制度内容 检查计划的制订 每年初，公司各职能部门、车间参照下表制订本部门、车间的年度检查计划要确定检查的内容、频次及要求，编写《年度检查计划表》； 每次检查前，牵头组织部门参照下页表制定本次检查的具体安排（包括检查内容、检查部门、检查时间、参加检查部门等）。 检查种类 检查重点内容 检查频次 牵头组织 部门/人员 国家、地方政府安排的指令性检查 根据国家、地方政府的要求 根据国家、地方政府的要求 检查内容涉及的有关责任部门 综合检查 全厂范围的检查，包括所有车间、仓库以及公辅工程等全厂范围内所有设备、设施及环境 一次/一季度（公司） 公司级总经理及各部门负责人参加； 一次/月（车间） 部门、车间主管安全负责人 一次/周(班组) 班组班长 夏季安全检查 防雷、防静电、防暑降温、防汛 一次/年 安全管理部门、生产部门 冬季安全检查 防火、防爆、防冻防凝、防滑 一次/年 安全管理部门、生产部门 节日前检查 安全、保卫、消防、环保、生产准备、备品备件等 春节、十一前等 安全管理部门、生产部门 专业检查 按各专业管理分工，如压力容器、电气、机械设备、安全设施、监测仪器、危险化学品、消防设施等 至少一次/季度 各级主管部门 施工、检维修中检查 检维修安全管理制度、检修质量、检修进度等。 适时 设备部门 日常检查 直接作业环节、各种设备设施、危险点等 车间每周一次、班组每天一次、岗位根据工作要求 各岗位员工 检查频次及内容应根据风险评价结果及法律法规及其它要求确定。 检查依据标准 国家和地方政府有关安全的法律、法规、规范、标准、制度和文件； 公司安全标准化管理体系文件。 检查的主要内容和频次 主要内容参见上表，具体检查内容公司执行《综合安全检查表》、《节假日安全检查表》、《季节性安全检查表》、《专业安全检查表》。检查与整改结束后，建立《安全检查台账》。 不符合纠正与预防复查 在检查中发现隐患时，下发《隐患整改通知单》，建档保存。在检查中发现隐患时，下发《隐患整改通知单》，建档保存。 记录 《年度安全检查计划》 AQ-18-01 《安全检查整改汇总表》 AQ-18-02 各种《安全检查表》 AQ-18-03 《重大隐患整改通知单》 AQ-18-04