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三 级 文 件 超市商品上下架作业流程 文件编号： 受控状态： 分发编号： 2013-12-01发布 2013-12-01实施 XXXX投资股份有限公司 1、超市新供应商进场流程图 商品市调 商品市调 采购员、门店 制作配置图 采购员 陈列、标价 门店理货员 负责人 供应商进场流程图 供应商提供商品资料并填供应商基本资料表 商 品 选 择 探访或约谈供应商 与合作供应商签订商业合同和反贿赂协议书 转上级审批 供应商及商品资料建档，录入电脑 下初次订单 收货 停止联系 否 否 采购员 采购员、商品委员会 采购员、采购经理 与合作供应商签订商品和价格合同 与合作供应商签订年度促销合同 采购员、采购经理 采购员、采购经理 采购员、采购经理 总经理审批、行政盖章 采购部 采购员 门店收货部 1.1供应商进场流程说明 1.1.1首先由采购员根据与供应商谈判结果，填报《供应商进场（合同）审批单》。并将市调情况、供应商“三证”等相关资料，一并提交给采购部经理审核。 1.1.2采购经理对供应商的资质等进行认真的审核并签字通过。最后由总经理签字批准。 1.1.3采购持《供应商进场（合同）审批单》、及合同文本，到行政办盖章。行政办认真核对《供应商进场（合同）审批单》与合同文本的一致性，然后请总经理在合同文本上签字后予以加盖公章。 1.1.4行政部将《供应商进场（合同）审批单》转给财务部签收。财务部按《审批单》上的收费标准收取费用后，在《供应商进场（合同）审批单》上签字确认，然后转给采购部方可录入供应商资料。采购部将《审批单》存档备案。 2、新品进店流程 审核 审核 总经理 执行录入 采购部 打价签陈列 理货员 下订单 采购部 审核费用 财务部 提出进店申请 供应商 供应商谈判 采购员 审批意见 采购经理 开 始 市调发现需求 门店、采购 新品进场审批单 新品进店流程图 2.1新品进店流程说明 2.1.1采购部首先将拟进店的新品进行市调。然后逐品填写《新品进店建议单》，并按部门汇总填报《新品进店审批单》，连同新品的质检报告单、市调反馈单、其他店的进货凭证，一并提交采购经理审核。 2.1.3采购经理审核通过后，采购员按收费标准填写费用收缴单，并将《新品进店审批单》、《新品进店建议单》同时交给财务部。财务部核对三单的一致性后，收取费用并在缴费单上加盖收讫章，在《新品进店建议单》上签字确认费用已收。 2.1.4《新品建议单》返到采购部，采购部依据《新品建议单》上总经理的同意进店签字、财务部的收费确认签字，方可录入新品。并将《新品进店建议单》登记，缴费单等存档备案。采购部方可訂货。 2.1.5注：供应商合同签定一式三份，供应商、采购部、财务部各执一份。 3、订货流程 门店店长 门店店长 审核 库管 库管 系统订货 店长 编辑订单 采购员 审核 采购经理 发订单 采购员 跟踪到货 采购员 开始 库管 了解销售和库存 理货员 草拟订货 理货员 商品订货申请 订货流程图 3.1商品订货业务流程说明 3.1.1理货员根据门店商品缺货情况，要求填写清楚商品的货号、名称、数量后交给库管。 3.1.2库管根据掌握的卖场内该商品陈列货位的缺货情况及日常销售情况进行审核，并将提货数量输入电脑要货申请单中。 3.1.3店长对要货申请单进行审核后，通知采购部。 3.1.4采购员接到门店采购建议书后，对其编辑生成订单。（采购订货数量须小于等于门店提请数量，如须增加或减少数量，采购须与门店协商确定） 3.1.5采购经理对编辑后的订单进行审核。 3.1.6采购员以电话或传真的形式，向供应商发出采购订单（如有赠品，采购助理须在采购订单上注明：赠品名称，数量及赠送标准（异地门店应以公告板通知）。 3.1.7采购员将订单转给门店收货部，并做订单登记。 3.1.8采购员跟踪反馈到货情况，按要求把订货单号、到货情况登记备档，作为对供应商考核的依据。 特价商品订货流程 3.2.1采购员核实库存量及日均销量，并确定特价商品补货数量。 3.2.2采购员根据特价内容及特价商品补货数量填写促销单，并告知门店。 3.2.3由各店店长，依据日均销售量以及库存量，对促销单上特价商品的补货数量进行确认。 3.2.4采购员根据门店反馈订货数量，进行特价商品首单订货。 3.2.5采购经理审核首张特价商品订货单并进行确认。 3.2.6采购员通过电话或传真方式向供应商发出特价商品首张订单。