制程异常管理办法.docVIP

文件名称： Charger制程异常管理办法 　 一、目 的： 为使制造生产过程出现异常后能更好更快的解决、处理，特制定本办法。 二、适用范围： 所有Charger生产过程中出现异常处理均适用。 三、职 责： 3.1 事业部最高主管/管理者代表： 3.1.1 协调各部门改善制程异常。 3.1.2 对不良品处理结果的核准。 3.1.3 停线/复线申请的最终核定。 3.2 生产： 3.2.1 依据公司标准及规范、规格维护正确的制程条件。 3.2.2 发觉制程异常，并及时如实反馈。 3.2.3 制程不良品的隔离、标识与追溯。 3.2.4 制程异常改善对策的执行落实。 3.3 品质： 3.3.1 依据工程蓝图、规格书、SOP 、QC工程图等标准对产品形成过程符合性稽核。 3.3.2 发生异常时依Charger制程异常处理准则发出制程稽核缺失单或品质异常处理单。 3.3.3 制程稽核缺失单或品质异常处理单发出后，改善效果确认，当发现改善效果达不到预期时，负责向相关单位和上级及时反馈。 3.3.4 监督制程异常不良品的隔离、标识与追溯。 3.3.5 SQE负责来料不良的原因分析，并制订出相应的临时措施，跟进供应商的改善行动，必要时请研发和工程协助。 3.3.6 PQE主导制程异常跟进，并召集各单位开会讨论，涉及到产品设计问题，跟进研发和工程的改善行动改善效果追踪和确认。 3.3.7 协助制程异常的真因调查和分析。 3.4 工程： 3.4.1 制程异常主导分析，并制定出改善行动。 3.4.2 制程异常责任归属判定，异常单的回复。 3.4.3 涉及到产品设计问题，跟进研发和工程的改善行动。 3.4.4 改善效果追踪和确认。 3.5 研发： 3.5.1 负责因设计问题或设计规格与客户不一致时的纠正行动及落实。 3.5.2 协助制程异常的真因调查和分析。 3.6 其他部门（企划、采购、生技、实验室等）： 3.6.1 负责停线后的善后处理工作，如：交期协调、调整排程等。 3.6.2 企划提供供应商、厂内、在途、客户端嫌疑品的数量及区分隔离。 3.6.3 协助制程异常的真因调查和分析。 3.6.4 协助改善措施的提出与执行。 四、定 义： 4.1 一般异常： 4.1.1 上线物料与零件图、BOM或SOP中要求不一致时。 4.1.2 当制程管制参数（人、机器、材料、方法、环境）与文件标准不一致。 4.1.3 作业人员违反作业标准或程序导致品质异常。 4.1.4 工程、品质等单位在制定文件时，错误的规定了作业规范及制程条件或检验标准等导致制程异常发生或升高。 4.1.5 当生产出来的产品与厂内工程标准不一致时。 4.1.6 其他可能明显或潜在性的生产品质异常。 4.2 严重异常：生产作业或其他因素导致产品不符合客户要求，其不良程度已达到影响产品功能或外观之异常，或生产的产品与客户标准不一致。 4.3 重大异常：生产作业或其他因素导致产品不符合客户要求，其不良程度明显影响产品功能、可靠性，或生产的产品不符合环保标准或安规要求。 4.4 异常项目分类详见Charger制程异常处理准则。 五、作业流程： 六、作业内容： 6.1 记录制程品质异常处理过程的单据有两种：A：制程稽核缺失单；B：品质异常处理单。 6.2 制程稽核缺失单的记录时机：主要是现场执行段的问题点，其特点是改善时效较短，产生的品质失败成本较少，改善不需要太多的时间及成本；详见Charger制程异常处理准则。 6.3 品质异常处理单的发出时机：详见Charger制程异常处理准则。 6.4 制程稽核缺失单及品质异常处理单每日由助理汇总，并邮件发出公告相关单位。 6.5 相关单位改善完成后由IPQC再次进行追踪确认，确保执行的有效性。 6.6 品质异常处理单的内容或状况填写应详实完整，必须使用数据说明不良的事实，不得虚夸或隐瞒事情，必要时需随附样品以利异常分析和检讨。 6.7 品质异常处理单开出后，需要要统一编码，确保所有异常的追踪管理。 6.8 品质异常处理单表单记录流水码编码原则： ＊ ＊－＊＊ ＊＊　＊　＊　＊ 三位流水号，001、002…999； 代表月份，1月份为01，12月份为12； 代表年份，2016年为16，2017年为17； 事业部代码+发单单位，详见6.8.1、6.8.2。 6.8.1 事业部代码： Charger 事业部：H 6.8.2 发单单位： IQC IPQC FQC OQC 其它单位 I P F O M 6.9 经核准后通知责任单位进行改善，其嫌疑品处理依《不合格输出管制程序》规定处理；标识和追踪依据《产品鉴别与追溯性程序》实施，以确保异常的有效控制。 6.10 异常产生之不良品处理处置标准详见Charger制程异常处理准则。 6.11 制程