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编制 会签 审核 批准
文件编制和修订情况
序号 制修订时间 修订容摘要 版本号 制修订人
1. 目的：
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规和指导本公司品控部在质量控制方面的管理流程。
2. 适用围：
适用于本公司产品从来料到成品出入库的整个生产活动过程。
3. 定义：
3.1 首件：① 批次生产的前三件产品；
② 换班后生产的前三件产品；
③ 设备经维修或调试后所生产的前三件产品。
3.2 关键工序 : 指对产品质量起决定性作用的工序。 。
3.3 特殊工序 : 指通过检验和试验难以准确评定其质量的过程。
3.4 可靠性：产品在规定的条件下、在规定的时间完成规定的功能的能力。
4. 职责和权限：
4.1 品控部 IQC：负责编制来料检验标准，并对来料实施检验，依检验结果作出判定，并对来料
不良品质问题与供应商进行沟通，跟踪不合格来料的改善和验证。
4.2 品控部 IPQC：负责编制生产过程中需要的检验作业指导文件， 对生产过程中的产品质量实施
控制，并组织对检验中发现的问题进行分析和处理，并对生产异常的处理进行跟进和验证。
4.3 品控部 QA：负责编制成品检验作业指导文件， 对成品实施质量控制， 并组织对检验中发现的
问题进行分析和处理，并对异常的处理进行跟进和验证。负责成品最终放行的判定。
4.4 品控部经理：负责品保部相关检验标准、作业指导文件的批准。负责自主产品、外购件和外
购检验设备的品质评定， 及合格供应商评定， 生产品质监管等工作。 对涉及产品质量的相关事项
和判定拥有最终判定权利。
5 ．工作流程图：
（见附件 1）
6. 工作程序和容：
6.1 来料检验：
6.1.1 材料接收
6.1.1.1 材料入库、储存、搬运、防护依《物料控制管理程序》执行；
6.1.1.2 物料清单（ BOM）中标注的 A 类物料，仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订
单代号、品名、交货数量等并作来料暂收，并开据《送检单》 （填写物料基本信息）送检到 IQC；
送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急。
6.1.1.3 物料清单（ BOM）中标注的 B、C 类物料，仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、
订单代号、品名、交货数量等作来料暂收。并开据《送检单》 （填写物料基本信息）到 IQC；送
检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急。
6.1.2 来料检验
6.1.2.1 A 类物料的检验：
6.1.2.1.1 IQC 检验员接到《送检单》后，依急件、平件先后次序进行检验安排：急件应在 2 小
时完成检验， 以确保生产之急需。 平件根据来料日期在 2 个工作日完成检验； 当来料批次多时可
延长到 5 个自然日。
6.1.2.1.2 IQC 检验员接到《送检单》后，根据物料信息进行确认。如果发现物料是非合格供方
提供，且非转批量物料， IQC 有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料，则按三
阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。
6.1.2.1.3 检验测试项目依《来料检验作业指导书》 、图纸、样品等进行，对能试装的物料应结
合
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