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序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期
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考核表
日期：
考核员：
科室 扣分条款 扣分原因 扣分 累计
批准人：
年月日
GLSC5.0-JL01
文件记录发放登记表
编号 ：
发放日期 文件名称 文件图号 套/张 有效版本标识 收件人签字（日期） 部门 回收记录（日期） 备注
GLSC6.0-JL01
改进计划
编号 ：
部门 负责人 时间
需改进的事项名称 完成日期
改进内容（可另附页）：
相关科室负责人审核意见：
签名：日期：
总经理批准意见：
签名：日期：
GLSC6.0-JL02
不符合项报告
编号：
材料（产品）名称 型号规格
配套（生产）单位 不合格数量
不合格原因：
日期：
责任科室不合格品处理：
科室负责人：日期：
处理结果：
审核组长：日期：
备注：
GLSC6.0-JL03
不合格纠正和预防措施处理单
编号：
不符合（含潜在）事实描述及要求：
签名：日期：
不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）
负责人：日期：
拟采取的纠正/预防措施：
负责人：日期：
验证：
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