质量管理手册 监理服务实现策划的控制程序.pdf

质量管理手册 监理服务实现策划的控制程序 1 目的 确保在监理服务实现过程中，对特定监理服务、新项目、合同的质量要求能得到控制， 满足客户需求。 2 范围 适用于体系建立前常规监理服务和体系建立后特定监理服务新项目、合同的策划与控 制。 3 职责 3.1 业务部负责提出特定监理服务、项目及合同的特定要求； 3.2 技术负责人主持监理服务项目策划； 3.3 各部门配合监理服务项目策划，编制特定监理服务项目合同技术条款并实施。 4 工作程序 4.1 公司在质量管理体系建立后，对常规监理服务的实现过程进行策划，形成《质量管理 手册》、程序文件和相关的第三层次文件。 4.2 监理服务实现策划的原则 1）策划时应参照《质量管理手册》的有关内容，原则上应符合公司质量方针、质量目 标的要求，并与质量体系文件内容相容。 2）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 3）策划中的有些要求可严于已有的质量文件。 4.3 策划的时机 本公司在下列情况下须策划： 1）开发原有体系未覆盖的新服务项目，但本公司的文件和现有管理又无法支持时。 2）成套设备监理服务项目。 3）合同中有特定的要求，但现有体系文件未能涵盖的特殊服务时。 4）招标文件要求，或客户（委托方）要求时。 5）国家法律法规、标准发生变化，而现有体系文件未能涵盖时。 4.4 监理服务项目的策划 4.4.1 根据业务部或市场信息反馈而提出的要求，技术负责人组织各部门有关人员进行总 体策划和研究，提出方案； 4.4.2 监理服务项目的策划的依据 第 1 页第 1 页 质量管理手册 监理服务实现策划的控制程序 1） 外部环境； 2） 相关的法律、法规，项目的政府批文； 3） 相关的国家标准、规范； 4） 招标文件。 4.4.3 监理服务项目的策划通常包括以下内容： 1）应达到的质量目标或技术要求； 2 ） 识别、确定过程； 3 ） 实施的阶段及有关人员的职责、权限和所需配备的资源、设施； 4 ） 应采用的特定程序、方法和作业指导书； 5 ） 具体的验证、确认、监视和测量活动的时机、方法、准则； 6 ） 为达到质量目标而采取的其他措施； 7 ） 必要的记录。 4.5 监理服务项目策划的编制、审批和发放 1）技术负责人负责组织项目的策划和编制； 2）项目策划的审核、批准、发布按照《文件的控制程序》执行。 4.6 项目策划结果的实施、监督、检查和修改 1) 各部门在贯彻执行质量体系各项活动中，严格按照项目策划结果所规定的内 容、进度、要求进行控制，并将执行情况，存在的问题等及时反馈技术负责人； 2) 技术负责人对项目策划结果实施情况适时进行检查和验证，督促项目策划结果 的实施，协调相应的资源； 3) 当项目策划结果在实施过程中遇到客观因素需要修改时，由技术负责人根据 反馈情况填写 “文件修改单”，经管理者代表批准后实施修改，按照《文件的控制程 序》的要求重新发放。 第 2 页第 2 页