晋杰企业管理问题成都公司iso质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序cdjjqp.docx

晋杰企业管理问题成都 公司iso质量管理体系 程序文件供应商评价和 采购管理程序CdjjqP DOCUment number [SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18] IS09001 :2000 质量管理体系 程序文件 供应商评价和采购管理程序 CDJJ-QP-08 编制： 版 AO 审核： 编制日期： 2002年6月 25日 批准： 生效日期： 2002年8月 1日 1目的 对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规 定要求。 2范围 （1）外购部件。 （2）原辅材料。 （3）其它项 目。 3权责 生产部：负责下达采购计划 供销部：负责物资的采购实施 技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 质管部：负责对采购回物资的验证和标识 仓库：负责对采购物的收发和管理 4定义：（无） 5工作程序： 供应商的调查 供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商 评鉴表》。 收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供 应商洽谈。 必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行 实地考核调查。 根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应 商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 供应商的评价 依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全 而分析。 质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量 控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 供应商的选择 供应商的辅导 为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利 互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量 应进行监视和控制。 采购资料 a） 物资类别、型号、规格、等级； b） 质量要求及验收标准； C）技术说明； d）质量保证协议等。 采购计划 采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料，供销部编制《采购计 划》，由本部门经理审核，总经理批准。 采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、 数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。 采购合同 对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位 加盖公章后生效 一级物资可根据《采购计划》采用电话或现金订货。 采购产品的验证 对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管部进行验证工 作。 如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销部处理（退货或 调换、返工等方法处理）。 当顾客要求对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质管部 协助顾客实施。如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证， 确认合格后才投入生产。 采购管理 交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货 日期。 催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求 单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交 货日，再进行催货。 交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾 或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货 期，并于采购订单或采购合同上做注明。 价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录 经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后， 即可向供方进行采购。 采购作业程序 采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单”，应经初审、汇总、登 录。 询价作业：采购人员接受“采购单”后，外购部件、原辅材料应以合格 供方为询价对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。 比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比 价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供 方。 议价作业：采购人员与供方协议价格后，送总经理核准。 登录作业：将议价完成和己确认数量、品名、交货日、价格等标示在 “采购单”上。 订购作业：采购人员接到总经理核准后的采购单后，则正式通知供方交 货。 采购单变更：己发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由采购 员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方。 米购人员与质管人员应依供方控制程序，对供方的交货期与质量进行评 价。 采购人员应依实际需要，提供本公司的检验规范或检验记录与相关资料 给供方参考。所有采购文件与相关资料记录，由质管部依《文件和质量 记录控制程序》予以控制。 6.相关文件 文件的质量记录控制程序 进料检验作业指导书 7?相关记录 月采购计划 采购单 合格供应商名册 不合格供方删除中请 (CDJJ-QP-OI)(QC-I6-01) (CDJJ-QP-OI) (QC-I6-01) (FR-O8-01) (FR-08-02) (FR-08