2015年ISO18001审核前准备要点.docVIP

PAGE PAGE 4 18001审核前准备要点 序号 工作内容 工作要求 自我检查（划“√”或“×” 一 公司职业健康安全管理体系文件 职业健康安全管理制度（如安全管理制度，补充劳保用品管理制度、食堂管理制度、焊接安全作业规程、设备安全操作规程等） 打印1份，编审批签名，加受控章，已提交劳保用品管理制度,食堂管理制度用现有公司制度 办公室 意外工伤事故、中暑、食物中毒等应急预案 同上 办公室 二、技质部、管理者代表、办公室 本部门准备的相关记录 注意记录签名 1) 公司及消防平面图 技术部 2) OHSAS文件管理类 办公室 a. 职业健康安全管理体系文件总清单 整理现有公司制度并汇总 办公室 b. 管理体系文件发放记录 补充 办公室 c. 职业健康安全管理体系记录总目录 办公室 d. 管理方针 见管理手册，张贴在墙报宣传 办公室 4) 危险源辨识风险评价及控制类 技术部 a. 危险源辨识与风险评价清单 技术部 b. 不可接受危险源和控制措施清单和控制措施清单 技术部 5) 法律法规收集及合规性评价类 技术部 a. 收集的职业健康安全标准、法律法规 技术部 b. 职业健康安全标准、法律法规清单 技术部 c. 适用法律、法规与其它要求评审表 技术部 d. 合规性评价报告 技术部 6） 目标、方案类 技术部 a. 管理体系各部门职业健康安全目标分解表及统计 表 技术部 b. 年度职业健康安全管理方案 技术部 c. 年度职业健康安全管理方案执行跟踪表 技术部 7） 员工职业健康安全培训类 a. 职业健康安全培训记录（包括新员工三级安全教育及化学品仓管理人员的培训记录）及考核记录 安全教育培训方面的记录，如日常安全生产会，人员安全培训学习等。有相关的上岗及培训考核记录。 办公室 b. 特殊岗位人员的培训证 包括焊工、吊车、驾驶员有效上岗证、特种作业人员培训档案建档管理 办公室 c. 食堂人员的健康证 需有效 办公室 d. 化学品管理人员的培训记录 办公室 e. OHSAS内审员证 4月上旬办理 办公室 8) 员工劳保类 a. 劳保用品发放记录 公司现有劳保发放记录 物控 b. 劳保供应商名单及相关资质 应到定点经营单位或生产企业购买特种劳动防护用品。购买的劳动防护用品须经技质部门验收。 采购 c. 劳保用品进货检查记录 见记录清单，可使用公司现有的进货检查记录 采购 d. 员工体检表 办公室 9） 内审类 内审签到表、内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合报告 记录补签名，内审检查表中的红色字体部分的工作 技术部 10） 管理评审资料 技术部 管理评审会议签到表、管理评审计划及管理评审报告、目标统计表，工作小结 记录补签名，管理评审签到表仅供参考，如公司已有会议签到表，可不采用此表格。 技术部 11） 日常职业健康安全检查和监控类 a. 职业健康安全检查记录，包括安全生产检查记录 质检部 b. 职业健康安全监督与绩效监测检查记录 已填，补签名 质检部 c. 信息联络单 日常职业健康安全工作联系单 质检部 d. 日常检查中出现的不符合的整改记录 可使用记录清单中的《职业健康安全不符合、纠正措施和预防措施报告》 质检部 12） 统计类 a. 工伤事故的统计报告 按当地安监部门要求填报 质检部 b. 年度应急预案演练记录汇总表 质检部 13） 应急准备和响应类 质检部 a. 应急预案（含工伤事故、中毒、火灾等应急预案） 补充公司现有的应急预案 质检部 b. 消防演习记录及总结 质检部 本部门危险源清单 统一在汇总表内，其他部门相同 各部门 部门目标实施情况 见统计表 各部门 生产车间配置应急医药箱 生产部 消防设施检查记录 参见记录清单表单，可使用公司原有表单。 质检部 特种设备年检合格证 年检证有效 质检部 特种设备的每月一次的自行检查记录 补充，表单可使用原有的检查记录 质检部 特种设备安全技术档案的建档管理 补充：安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； （五）特种设备运行故障和事故记录； 质检部 车间人员的防护用品穿戴，在噪声大的情况下应使用耳塞 生产部 特种设备上的仪表，如压力表、氧气表、乙炔表的检定 补充 质检部、生产部 现场设备的防护装置、必要的提醒标志 生产部 四、物资供应部 本部门的危险源清单 部门职责和目标实施情况 五、物控部 本部门的危险源 本部门的职责和目标实施情况 化学品管理人员的培训资格 公司所使用的化学品的MSDS汇总