华粤18001二阶段外审前工作准备2014-3-27.docVIP

PAGE PAGE 1 注意顾问提交的文件日期，以必威体育精装版日期为准。 茂名华粤机电设备有限公司 职业健康安全管理体系认证前工作准备 序号 工作内容 工作要求 自我检查（划“√”或“×” 一 公司职业健康安全管理体系文件 公司《管理手册》、《程序文件》 打印2份，编审批签名，加受控章 职业健康安全管理制度（如安全管理制度，补充劳保用品管理制度、食堂管理制度、焊接安全作业规程、设备安全操作规程等） 打印1份，编审批签名，加受控章，已提交劳保用品管理制度,食堂管理制度用现有公司制度 意外工伤事故、中暑、食物中毒等应急预案 同上 二、技质部、管理者代表 本部门准备的相关记录 注意记录签名 1) 公司及消防平面图 2) 当地安监部门的消防安全检查记录 3) OHSAS文件管理类 a. 职业健康安全管理体系文件总清单 整理现有公司制度并汇总 b. 管理体系文件发放记录 补充 c. 职业健康安全管理体系记录总目录 有修改，重新提交 d. 管理方针 见管理手册，张贴在墙报宣传 4) 危险源辨识风险评价及控制类 a. 危险源辨识与风险评价清单 有修改，重新提交 b. 不可接受危险源和控制措施清单和控制措施清单 旧版标准叫重大危险源，新版标准一般称为不可接受危险源 5) 法律法规收集及合规性评价类 a. 收集的职业健康安全标准、法律法规 电子版或纸质，法律法规可以电子版形式存放 b. 职业健康安全标准、法律法规清单 c. 适用法律、法规与其它要求评审表 d. 合规性评价报告 即对法律法规的合规性评价报告 6） 目标、方案类 a. 管理体系各部门职业健康安全目标分解表及统计 表 按要求完成统计 b. 年度职业健康安全管理方案 补充完善 c. 年度职业健康安全管理方案执行跟踪表 补充完善 7） 员工职业健康安全培训类 a. 职业健康安全培训记录（包括新员工三级安全教育及化学品仓管理人员的培训记录）及考核记录 安全教育培训方面的记录，如日常安全生产会，人员安全培训学习等。有相关的上岗及培训考核记录。 b. 特殊岗位人员的培训证 包括焊工、吊车、驾驶员有效上岗证、特种作业人员培训档案建档管理 c. 食堂人员的健康证 需有效 d. 化学品管理人员的培训记录 e. OHSAS内审员证 4月上旬办理 8) 员工劳保类 a. 劳保用品发放记录 公司现有劳保发放记录 b. 劳保供应商名单及相关资质 应到定点经营单位或生产企业购买特种劳动防护用品。购买的劳动防护用品须经技质部门验收。 c. 劳保用品进货检查记录 见记录清单，可使用公司现有的进货检查记录 d. 员工体检表 9） 内审类 内审签到表、内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合报告 记录补签名，内审检查表中的红色字体部分的工作 10） 管理评审资料 管理评审会议签到表、管理评审计划及管理评审报告、目标统计表，工作小结 记录补签名，管理评审签到表仅供参考，如公司已有会议签到表，可不采用此表格。 11） 日常职业健康安全检查和监控类 a. 职业健康安全检查记录，包括安全生产检查记录 b. 职业健康安全监督与绩效监测检查记录 已填，补签名 c. 信息联络单 日常职业健康安全工作联系单 d. 日常检查中出现的不符合的整改记录 可使用记录清单中的《职业健康安全不符合、纠正措施和预防措施报告》 12） 统计类 a. 工伤事故的统计报告 按当地安监部门要求填报 b. 年度应急预案演练记录汇总表 13） 应急准备和响应类 a. 应急预案（含工伤事故、中毒、火灾等应急预案） 补充公司现有的应急预案 b. 消防演习记录及总结 14） 员工代表任命（见管理手册），员工代表需在公司公布。 张贴在墙报公布 15） 当地安监部门开具的未发生事故的证明 看审核组实际的要求决定 16） 另外对公司的工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的是否要向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督？？ 当地是否有此要求？ 三、生产部 本部门危险源清单 统一在汇总表内，其他部门相同 部门目标实施情况 见统计表 生产车间配置应急医药箱 消防设施检查记录 参见记录清单表单，可使用公司原有表单。 特种设备年检合格证 年检证有效 特种设备的每月一次的自行检查记录 补充，表单可使用原有的检查记录 特种设备安全技术档案的建档管理 补充：安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； （五）特种设备运行故障和事故记录； 车间人员的防护用品穿戴，在噪声大的情况下应使用耳塞 特种