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必威体育精装版 ISO9001 内部质量审核检查表
审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规
符合说明 ○”符合; “?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。
审核发
涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录
现
范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 无缺失、覆盖全面 √
2. 组织 QMS对标准条款是否删减?如有,所删 无删减 √
减条款中过程确凿没有?
4.1 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现 √
理 解 组 响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和 质量管理体系预期结果的各种内部因素 (公司的价值观、文化、 知
及其环境 内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评 识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各
审? 种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等) 。这些因素可以包
括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审, 以
确保其充分和适宜。
4.2 1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有 公司应确定: √
理 解 相 关 相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进 a)与质量管理体系有关的相关方;
方 的 需 求 行了监视和评审? b)这些相关方的要求;
和期望 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审, 以便于
理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方:
-- 顾客;
-- 最终用户或受益人;
-- 法人,股东;
-- 银行;
-- 外部供应商;
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