房地产集团物资中心检查与整改操作管理.pdfVIP

房地产集团物资中心检查与整改操作管理 1 检查与整改操作流程 1.1 流程图 检查与整改操作流程 物资管理中心各部门、城市公 整改人 司物资管理部 开始 1 2 录入检查情况，点击整 根据要求落实整改 改人 3 复查 已整改 未整改 4 5 根据制度规 采取处罚措 定处理 施 结束 1.2 流程说明 1.2.1 职责说明 （1）总公司物资管理中心各部门、城市公司招采部：负责将检查出的问题 录入网络招投标系统中并点击整改人；负责复查整改人对检查问题的整改工作， 针对整改完成程度，根据公司制度规定进行奖罚处理。 （2 ）总公司物资管理中心：日常工作检查及相关的移动办公中检查发现的 问题 项目公司物资部： 定期周检及不定期检查， 周检必须由物资部经理组织物资 部人员，对两次周检时间内所进场的材料进行全面检查， 检查的材料为： 甲供材、 甲定乙供材、 乙供材。对甲供材、 甲定乙供材检查的标准是合同或会签约定的技 术参数；乙供材检查的标准是总包合同、分包合同的约定及相关的国家标准。 （3 ）整改人：负责总公司物资管理中心各部门、城市公司招采部检查出问 题的整改工作。 1.2.2 流程节点说明 流 程步 流程节点 操作标准 附件 准则 骤 总公司物资管理中心 各部门、 城市公司招采部根 录 入 整 改 情 《整改通知 1 据检查情况录入网络招投 况 单》 标系统， 并选择相对应整改 人 根 据 要 求 落 整改人根据检查记录 2 实整改 及要求进行整改 总公司物资管理中心 《检查 各部门、 城市公司招采部按 与整改操作 3 复查 整改时间要求对整改人进 准则》 行复查 根 据 制 度 规 整改人若已经整改完 4 定处理 毕，按制度执行 整改人若尚未整改完 采 取 处 罚 措 毕，物资管理中心各部