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涂料厂采购管理制度 1 目的 为保证所采购的产品满足我企业的质量要求，对采购过程进行控制。 2 适用范围 适用于本企业对提供采购产品供方的评价以及生产过程中所需材料和设施的采购。 3 职责 3.1 供销部负责对供方的评价及实施采购。 3.2质量安全部负责进货验证，负责进货质量文件、记录的收集，整理。 3.3供销部负责制定采购文件。 3.4 有关部门配合评审供方。 3.5厂长负责批准合格供方。 4 工作程序 4.1采购物资分类 A类：重要物资：对产品质量影响严重的采购产品。如铝材、PVC型材等。 B类：一般物资：对产品质量影响不大的采购产品。 4.2供方选择和评价 4.2.1 供销部按《供方调查表》对供方的供货能力、产品质量等信息进行调查，分析后提出合格供方候选名单。 4.2.2 供销部组织相关部门对候选供方进行评审。 4.2.3 需要时，质量安全部可到供方生产现场进行封样检验。 4.2.4 根据对供方产品检验记录、现场评审记录以及封样产品的验证情况，报厂长批准予以确认《合格供方名录》。 4.2.5 对列入《合格供方名录》的生产企业家，可视需要由供销部负责与其签订质量技术协议。 4.1.6 对凡是对产品的质量（含性能）或对产品外观影响（影响市场综合）轻微的采购产品，供销部可根据对此类产品的合格证明，选择质量好的专业生产企业家采购，经确认合格作为定点采购单位，报厂长批准。 4.2.7 对供方评价经确认合格作为定点采购单位。 4.2.8合格供方向本企业提供产品时，应提交以下质量文件或其中之一： 质保单； 合格证书； 材料检验记录； 4.2.9 为确保供方能够长期稳定地提供采购产品，由供销部组织每年一次对合格供方进行考评。 4.2.9.1 考评的主要内容： A) 提供产品的质量状况； B) 交货及时性； C) 服务质量。 4.2.9.2 根据考评结果分别做出撤换、暂停供货、限期整改、继续供货的结论，考评结果由供销部组织填写《供方评定记录表》，经厂长批准执行。 4.2.10 对一段时间内，合格供方供货质量有下降趋势，或所使用的原产品出现重大质量问题时，应由供销部向供方提出纠正和预防要求，对供方制定的纠正的预防措施应予以跟踪，如仍出现质量问题应取消合格供方资格。 4.2.11无特殊情况，评定结果如不能保证每种采购产品至少有两个合格供方时，供销部应立即推荐候选供方，并按本程序4.2.1—4.2.3条进行评定。 4.2.12 对合格供方由供销部负责建立包括现场评价、样品抽检、考评实绩以及其他相关资料的档案，定期交办公室归档。 4.3 采购文件和资料 4.3.1 由供销部负责编制相关采购产品清单，内容包括：产品名称、品种、规格、质量标准、技术要求，有国标和行标的可列出标准号以及验证标准和依据。采购技术文件应由厂长或其授权部门批准。 4.3.2 采购材料计划 供销部根据生产要求编制《采购单》。采购计划中应列出采购材料名称、规格数量、交货期外还应明确质量标准或技术要求，必要时注明验证依据。如有质量保证要求时，应写明适用的质量保证模式标准版本编号。 4.3.3 若需签订采购合同，合同应有明确的质量标准或技术要求。 4.3.4 采购文件属受控文件，按《文件管理制度》执行。 4.4 采购 4.4.1 采购员根据采购技术文件和采购计划，在合格供方处采购。 4.4.2 采购产品，可视需要到合格供方处对采购产品进行验证。验证内容主要是品种、规格、数量和外观的符合性检查，必要并在有条件的情况下可进行技术验证。当合同条款中涉及有关法律、法规要求时，应交有关法律顾问审查。验证不能代替进货检验和试验。 4.4.3 当合同规定，顾客或其代表要求对采购产品进行验证时，供销部指派专人为顾客验证提供方便。但不能把顾客的验证作为供方对质量进行了有效控制的证据，采购产品进企业后，仍应进行来货检验和试验。不能减轻本企业向顾客提供合格产品的责任。 4.4.4 当急需产品或合格供方缺货，需向其他供方采购时，应由供销部填写《采购申请单》，经厂长批准后执行。产品采购后，经检验和试验合格后入库，并单独堆放、标识，以便发现不合格时能及时进行追回。 4.4.5 零星采购产品（易耗品、五金标准件等）由需用人填写《采购申请单》，经厂长批准后，供销部执行采购。 4.5供销部与合格供方应建立密切的工作联系和畅通反馈渠道，不定期将质量情况向供方反馈，必要时，可向合格供方提供受控的采购文件。 5 相关文件 5.1 《文件管理制度》 6 记录 合格供方名录 供方调查表 采购申请单 采购单 供方评定记录表