最全不良品处理作业标准规范处理方法及管理新规制度.docVIP

不良品物料处理作业规范 1、目标： 规范不良品退料步骤，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适适用于生产单位在生产过程中发觉或产生不良品处理，和不良品仓库存处理。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发觉不符合零件认可书之要求；在制程中发觉不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料划伤、脱漆、断脚、 变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常造成不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品性质判定及甑别材料所属供给商等评审,提供不良品检验汇报。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见评审和最终处理决议实施。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发觉有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必需填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供给商是否正确，包装是否合理，有问题当场纠正，假如是作业不良应注明处理意见，物料员依据品管裁定不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确定品管部所签署意见并提供不良品检验汇报，依据品管裁定不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字退库单交物管开单，属“来料不良”开调拨单领取良品材料，“作业不良”开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员天天对所进出不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，方便不良品周转信息查询。 6.2.2 急需材料、批量性不良品要当日反馈给物管员和采购员附来料检验汇报，方便立即处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。 6.2.3 在次月3 号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供给商，对于IC 类应标注是否上锡，同一材料不一样供给商，要分开表述，以免混淆。 6.2.4 仓管员在次月4 号必需把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最终交厂长核准。汇总册审核指示后，仓管员依据最终裁定结果实施。注意会签时间：资材/品管/采购在1 个工作日签审完。 6.2.5 裁定为报废，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货，采购开出退货单，不良品仓库管理员实施。 6.2.6 暂存不良品供给商必需在一个周内取走，3 周内未取走仓管员立即将信息知会采购处理，超出4 周视同供给商默认本企业报废处理，仓管员将退货单给采购员代供给商签字后清出该部分不 良品交行政销毁仓处理。 7、相关统计 7.1 制程异常反馈处理单 FM-QM-15 7.2 不良品退库单 FM-PR-31 7.3 报废出库申请单 FM-PR-34 7.4 生产不良报废申请表 FM-QM-51 7.5 其它领料单 FM-PR-16 不良品处理方法 一、目标：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出处理措施立即处理问题，使生产顺利，特要求。 二、适用：生产车间 三、职责：生产车间 四 內容： 4.1、对不良态度 1.1不慌:不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问题所在 1.2不痴:不良对策处理时依据原因关键点立即铲除。 1.3不弃:此次不良解決，並防下次不良再发生。 4.2、不良原因着手(人、机、料、法、环) 4.2.1人：作业方面 序号 着手检验內容 1 未按《作业指导书》操作 2 培训新进人员作业造成 3 管理不足，作业缺乏有效控制 4 作业难度大，极难长时间保持稳定 5 单纯作业失误 4.2.2機： 序号 着手检验內容 1 违章操作，造成精度下降 2 缺乏有效维护、校正，精度无法确保 3 设备、工具、治具引发其它不良 4.2.3料： 序号 着手检验內容 1 使用错误材料 2 来料产品品質差異性大 3 来料品质规格太松，不能满足工序要求 4.2.4法： 序号 着手检验內容 1 沒建立有效预防检验、检验系统，任不良发生 2 检验人员能力不