SAP系统生产业务操作关键控制点.docx

生产业务操作关键控制点 加急领料操作控制点 生产加工人员将加急领料明细上报给生产组长（生产主管） 生产台帐必须依据生产组长（生产主管）的信息打印生产领料单 库管必须见票发货 仓储台帐见票在系统中做帐，并打印系统转储单 生产组长（生产主管）将签字的票据回执一联到生产台帐处保存 生产台帐对当天的加急票据进行分类整理 内部领料操作控制点 荤菜生产组长统计第二天荤菜组需要领用的净菜数量，交由净菜生产组长安排生产 双方在净菜领用登记表上签字，每天下班后交由生产台帐在系统中做帐，并签字 实物数量由荤菜生产组长监控，账务的准确由生产台帐监控 生产主管对登记表和票据上的数据进行不定时抽查 外部领料操作控制点 外部领料部门包括技术部、品控部、员工餐、仓储部 线边库库管对非生产人员的出入进行登记，对货物进行出入的管控，做到见票发货 根据外来人员的登记在系统中做帐，打印票据让线边库库管进行发货 生产台帐整理票据 仓储台帐不允许在系统中做线边库对外发货的业务 ZOBOM核对操作控制点 生产加工人员按照生产台帐打印的表格对实际投料数量进行登记 生产台帐对系统数量和实际投料数量的差异进行核对，上下浮动超过1kg进行原因查找，并在系统中做相应补发料或退料的操作 对于长期差异的单品要及时上报，通知主数据管理部对系统BOM数据进行调整 账务核对操作控制点 线边库库管针对线边库实物的出入库进行管控，将仓储传递的票据和实物进行核对（专指每天一次大批量的开货） 生产台帐针对仓储台帐每天向生产出库的账务根据票据进行核对 综上所述，各岗位的工作内容如下： 1、生产现场领料的票据必须交由生产台帐留底备份 2、生产台帐必须做到见票做帐 3、生产组长负责各项数据的准确性 4、生产主管负责指导生产组长的工作，同时负责对生产台帐的工作进行监督，从分析产成率发现各项工作的不足点，进行改进。