恒大地产集团总部采购管理新规制度.docVIP

恒大地产集团总部采购管理制度 第一章 适用范围 第一条集团总部及在恒大中心办公下属企业、产业集团所需各类物资和集团统一供给给地域企业、下属企业、产业集团物资由采购配送中心按本制度组织采购。 第二章 采购标准 第二条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”标准。 第三条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标标准。 第四条 严格遵守“三个三”标准。 1、选购三标准： （1）一个物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家； （2）一个物品分别报三家； （3）一个物品最终定一～三家。 2、定购三标准： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品价格最低； （3）同类物品供给商服务最好。 3、验收三标准： （1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收； （2）经参与验收各方代表签字方能视为有效； （3）发觉假冒伪劣产品，一票否决，果断退换。 第三章 采购立项 第五条 全国性材料物资招标时间 每十二个月6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。 第六条 除全国性材料物资外，其它采购立项 申购部门/单位填写立项汇报，按权限逐层审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。 第七条 需求部门/单位确定所申购物资档次及要求后,采购配送中心将市场常见产品7天内采购配送到位 第八条 立项汇报审批步骤 1、资产类： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员二十四小时内审批完成→采购配送中心二十四小时内审批完成。 2、非资产类： 申购部门/单位填写呈批汇报→一把手签字→采购配送中心二十四小时内审批完成。 3、汽车： 用车部门/单位填写立项汇报→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。 4、系统软件类： 业务管理信息系统软件：申购部门/单位填写呈批汇报→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。 其它应用软件：申购部门/单位填写呈批汇报→一把手签字→申购单位按权限报集团领导指示。 第四章 全国性材料物资采购 第九条 供给给地域企业、下属企业、产业集团全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供给管理制度》实施。 第十条 全国性材料物资采购步骤 1、材料设备（统供）采购严格按《恒大地产集团年度统一配送材料设备集中招标操作措施》实施。 2、酒店、会所、影院类材料物资（统供）采购严格按《恒大地产集团酒店、会所、影院年度统一配送材料物资集中招标操作措施》实施。 3、单项采购定标由直管副总裁审批；年度材料设备采购定标报集团工程建设系统分管领导审批后报集团董事局主席阅；年度物资采购定标预算金额500万元以下（含500万元）由直管副总裁审批，预算金额500万元以上须报集团工程建设系统分管领导审批；年度协议推行过程中价格下浮及新增产品由直管副总裁审批，价格上浮须报集团工程建设系统分管领导审批。 第五章 预算金额10万元以上日常物资采购 第十一条供给商征召、资格审查和选择 1、供给商资格要求：必需是行业或区域综合实力前十强品牌或企业；确无相关排名，入选企业应为规模大、实力强企业。 2、供给商征召： （1）重大采购供给商征召由采购配送中心发函至征召小组其它组员（招投标中心、建筑设计院），根据“背靠背”标准，分别在网上有哪些信誉好的足球投注网站10家以上单位密封后提交至采购配送中心。 （2）其它供给商征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、协议管理人员按此标准实施。 3、《联络函》发放：依据招标采购项目情况决定是否发放《联络函》，如需发放由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专员在一个小时内填写加盖公章《联络函》并密封寄出，寄出《联络函》由采购配送中心建立台帐。《联络函》寄出三以后指定专员和初选入围单位进行联络，落实供给商投标意向及其具体情况。 4、供给商资格审查： 由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）依据联络情况确定须考察单位，并组织由征召小组部门人员所组成考察小组，必需时邀请相关部门人员参与，对初选入围单位规模进行考察，包含职员数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完成后，由考察小组组长于2天内填写《考察单位统计表》,考察小组组长及组员还需背靠背独立填写《考察单位意见表》，密封提交至由采购配送中心直管副总裁（或其授权人），并对考察情况进行汇报。 5、入围供给商最终选择：由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）依据联络情况汇报或考察结果确定最少3家最终入围供给商名单。 第十二条招标文件编制及会审 1、采购配送中心负责招标文件编制，招标文件标准上按集团标准格式编制。招标文件必需附协议文本，协议文本标准上采取集团下发标准协议范本。 2、对于含有量化条件项目必需编制量化清单，并将其作为招标文件关键组成部分。 3、采购配送中心依据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报采购配送中心直管副