成品销售出库管理新规制度.docxVIP

销售发货及成品管理制度 签发人： 第一条?为了加强对库存产成品管理，规范出入库手续，保护企业财产安全和完整，特制订本制度。? 第二条?本制度所指库存产成品包含企业各成品库内由库管员统一保管全部待销售产品。? 第三条?产成品流转过程包含 ?1、产成品生产完工入库?2、产成品采购入库?3、产成品正常生产返产?4、产成品销售出库?5、产成品其它出库??6、销售返工及退库 第四条?成品库主管部门为企业财务部，由财务责任人负责统一管理。? 第五条?产成品完工入库及采购入库、生产返产 1、生产车间交付产成品必需是完工合格产成品，产成品必需由各生产车间立即办理入库手续，当日产品当日必需入库，不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确定。《产成品入库单》一式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联?第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。 2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。交单时间参考产成品入库单时间。? 3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库和半成品库管双方签字确定，交财务联会计审核记账，交单时间参考产成品入库单时间。 4、销售退货产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并和成品库双方签字确定（必需注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参考产成品入库单时间，成品库管员和车间半成品统计员按第五条3步骤办理，完工后按第五条1步骤办理入库手续。 5、因各股东企业原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3步骤办理，返工完成后按第五条1步骤办理入库手续。 第六条 单据传输及审核时间? 成品库库管员将签字齐全《产成品入库单》上交财务部相关会计处，具体要求以下：当日生产产成品填写产成品入库单在次日早晨九点前将单据交到财务部； 第七条?产成品库管员必需以销售内勤人员开具盖有“成城市新津新锚路桥机械发货专用章”一式五联《销售发货单》作为发货依据，不得以其它任何单据替换（总经理临时特批除外），总经理特批事后需要补开销售发货单。库管员必需严格根据《销售发货单》上产品名称及数量进行发货，库存不足不能发货时，要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单，然后再进行正常发货。? 《销售发货单》一式五联，第一联：白联，提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参考产成品入库单实施）；第二联：黄联（销售内勤人员留存）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（用户）；第五联：蓝联（门卫留存签字并统计车牌号或驾驶证号码放行，每七天六早晨9点前将上周出门联交综合部主管核查用）。 第八条?发货及签收要求? 1、股东企业发货（含临时承接来料加工业务），由销售内勤人员开具《销售发货单》； 2、严禁向股东企业以外单位发货（指企业标准产品，临时承接或经总经理同意其它非标产品除外）。? 3、各股东企业签收《销售发货单》签字必需是各股东企业书面授权签字人员（销售内勤人员处立案书面授权书）；? 4、库管员发货完成后，库管员和提货人（送货人）必需在《销售发货单》财务联及成品库留存联上签字确定，库管员负责将《销售发货单》立即上交到财务部责任人处，交单时间参考产成品入库单时间。?? 5、企业承接各股东企业临时工序任务步骤：相关人员核价→销售人员接收计划→项目部接收计划任务、生产→完工入库车间半成品库→销售出库（出库步骤按第八条1、3、4项实施） 第九条?单据审核及复核： 成品库入库单审核记账要求在收到单据当日早晨11：30分前完成，销售发货单复核记账要求在收到单据当日完成。 销售内勤人员每个月5日前和各单位查对交货清单，财务每个月8日前按记账单据及协议单价开具各单位发票。? 第十条?其它出库业务申请? 企业质量部门需要成品做试验，领用成品库物资应填写申请。该申请表应注明以下内容：日期、领用部门、领用原因、产品编码、名称、数量。申请表经相关部门责任人审批后，报总经理签批，财务部责任人复核后持申请单到成品库提货。 第十一条 各库库管员应加强库位管理，做到标识醒目，单品集中摆放，批次之间要有间隔，严格实施优异先出标准。?? 第十二条 企业各成品库要常常进行内部盘点，以确保账实一致，而且每个月底库管员要进行全方面清点，发觉账实不符，要立即上报责任人，并查找出原因。? 第十三条?财务部将定时（每个月成品清点一次）或不定时对库存产成品进行抽点，企业组织六