上海_业务蓝图_PP-SLS-016半成品入库流程_V1.0_20120211.docVIP

海底捞流程优化及SAP ERP项目-蓝图文档 ? 海底捞流程优化及 SAP ERP项目 Page PAGE 1 of NUMPAGES 10 Page PAGE 1 of NUMPAGES 10 海底捞SAP ERP项目-蓝图文档 ? 海底捞流程优化及 SAP ERP项目 Page PAGE 8 of NUMPAGES 9 版本：V1.0 日期：2012-02-10 流程编号：PP-SLS-016 作者:石磊 语言:中文 业务蓝图文档—半成品入库流程 海底捞流程优化及SAP ERP项目组 签收：_____________ 日期：_____________ 版本修改历史 版本 修改说明 作者 状态 日期 1.0 文档创建 石磊 已完成 2012-2-10 批准 该文档需要以下批准 姓名 职位 流程管理部 杨文学 华东物流经理 匡弘毅 华东区域物流经理 分发 该文档应分发至 姓名 职位 各片区物流经理 各片区生产主管 图例 图标 描述 图标 描述 开始/结束符 接口 手工文档/单据 直接数据 SAP系统操作 其他流程 手工动作 金税系统操作 动态连接线 二维文字提示框 批注 SAP文档/凭证 控制点 判定 文档签署 以下签字表示您同意和接受此蓝图设计 公司 姓名 签署 日期 To Be业务流程的确认 海底捞 业务负责人 相关人员 海辉 应用顾问 技术顾问 批准 海底捞 项目经理 海辉 项目经理 目　　录 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK 版本修改历史 2 HYPERLINK 批准 2 HYPERLINK 分发 2 HYPERLINK 1 流程概述 5 HYPERLINK 1.1 目的 5 HYPERLINK 1.2 适用范围 5 HYPERLINK 1.3 名词定义 5 HYPERLINK 1.3.1 输入 5 HYPERLINK 1.3.2 输出 5 HYPERLINK 1.4 岗位职责 5 HYPERLINK 1.5 关键控制点 5 HYPERLINK 2 业务流程图 6 HYPERLINK 2.1 流程操作说明 8 HYPERLINK 2.2 涉及的表单 8 HYPERLINK 2.3 涉及的报表 9 HYPERLINK 2.4 涉及的规章制度 9 HYPERLINK 2.5 功能开发及接口需求： 10 流程概述 目的 保证入库数量的准确性。 适用范围 生产部、品控部 名词定义 副产品：副产品是指在生产主要产品过程中附带生产出的非主要产品。 半成品：已完成一个或几个生产阶段，经检验合格入库尚待继续加工或装配的制品。一般不对外销售。 输入 《交货本》 输出 生产入库单 岗位职责 生产人员： 1）负责产品入库数量的准确填写 生产台帐： 负责成品系统入库数量的准确 关键控制点 控制点1： 生产现场品控保证入库产品的质量，做到“不合格产品不入库” 控制点2： 生产人员登记半成品，副产品数量要准确 控制点3： 生产人员、生产台帐两方确认签字保证实物和账务数据一致 业务流程图 海底捞SAP ERP项目-蓝图文档 ? 海底捞流程优化及SAP ERP项目 Page PAGE 10 of NUMPAGES 10 海底捞流程优化及SAP ERP项目-蓝图文档 流程操作说明 步骤及名称 描述 岗位 系统 输入 输出 开始 A10填写半成品.副产品入库数量 产品加工完毕后，生产加工人员将半成品.副产品的数量登记到入库本上，确保数据的准确性 生产人员 N/A A20半成品系统入库 生产台帐根据入库本上登记的数量在系统中进行入库，库存地点选择线边库，实物由生产部人员管理 生产台帐 N/A 交货本 产品入库单 A30打印入库单 生产台帐从系统中打印生产入库单，并在入库单上签字确认 生产台帐 SAP系统 A40副产品入库 生产台帐对产生的副产品在系统中使用MB1A（262）进行入库，根据产品特性选择入库的库存地点 生产台帐 SAP系统 交货本 产品入库单 A50打印入库单 生产台帐从系统中打印生产入库单，并在入库单上签字确认 生产台帐 N/A A60签字 生产台帐在入库单上签字确认产品入库数量 生产台帐 N/A A70签字确认 生产台帐将打印好的入库单交由生产人员确认交货数量是否准确。由生产组长/主管抽查。 生产人员 N/A A80半成品使用及管理 各车间加工人员对相应使用的半成品进行管理，负责实物的结存 生产人员 N/A 结束 涉及的表单 编号 名称 类型 状态 使用频率 交货本 系统外单据 现有单据 每天 产品入库单 系统内单据 新单据 每天 注：类型包括：系统内